PARÁMETROS
En esta pantalla podrá configurar múltiples opciones del programa para adaptarlo a sus necesidades.
- Usuario
Nombre del usuario al que va a asignarle el parámetro. Si es para todos, deberá poner XTODOS. A la derecha tiene una lista de los diferentes usuarios que tiene en la empresa para poder seleccionar el que le interese.
NOTA: En lugar de poner el código de usuario, puede poner el código de grupo, para que la preferencia sea para todos los usuarios pertenecientes a dicho grupo. (Para ver la ayuda sobre grupos puede ir a la pantalla Usuarios y pulsar F1).
- Código
Es el código del parámetro. Es un campo que no se puede modificar porque está predefinido por el programa.
- Valor
Es lo que tiene que modificar para adaptarlo a sus necesidades.
- Nombre
Descripción del parámetro
El botón "Copiar parámetro" es para poder hacer duplicados de un parámetro para distintos usuarios, sin tener que teclear cada una de los campos.
MÉTODOS DE BÚSQUEDA EN PARÁMETROS
Para realizar búsquedas en la pantalla de PARÁMETROS, puedes utilizar las casillas de “Código”, “Nombre” y “Valor”, aunque la que más se utilizará en estos ejemplos prácticos será la casilla de “Nombre”, ya que será el dato más fácil de recordar.
Por ejemplo supongamos que queremos buscar los parámetros que avisan del recálculo de existencias, de sumas y saldos, de datos económicos, de comprobación de base de datos, etc., como son parámetros de avisos, cuando le digamos buscar, en la casilla de Nombre le pondremos AVIS, para que el programa busque cualquier parámetro que en el nombre contenga esas cuatro letras. Algunos de los parámetros que nos aparecerán serán:
Aviso de Comprobación de Base de Datos.
Aviso facturas pendientes de enlazar
Muestra avisos de artículos (S/N)
Avisa stock cero o negativo (N,S,X)
Periodicidad aviso de recálculo de datos económicos, etc.
Si queremos buscar parámetros que hagan referencia a clientes, cuando le digamos buscar en la casilla de nombre pondremos la palabra CLIENTE y nos aparecerán parámetros como:
¿Realizar el cobro al finalizar una factura de cliente S/N?
Permite modificar pedidos de cliente en estado X (S/N)
En Albaranes y Facturas de clientes pregunta estado anterior, etc.
Si queremos buscar parámetros de Permisos, en la casilla de Nombre le pondríamos por ejemplo PERMIT, ya que el parámetro podría contener la palabra PERMITIR o PERMITE.
O si buscáramos parámetros de Impresión pondríamos IMPR, ya que podría contener la palabra IMPRIMIR, IMPRIME, IMPRESIÓN, etc.
Casi siempre utilizaremos la casilla de Nombre ya que es más fácil recordar una palabra de la descripción del Parámetro que el código del mismo.
Pero si nos acordamos de cómo comienza el código del parámetro podríamos poner por ejemplo: EMA* (para que buscara todos los códigos de parámetros que empezarán por EMA), o que contuvieran la palabra MAIL, entonces pondríamos *MAIL*.
PARÁMETROS
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0SERVICIO
Descripción:
Días de servicio (LMXJVSD). Días que está abierto el Economato
Valores Posibles:
LMXJVSD
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ABO
Descripción:
Genera un sólo recibo para abonos.
Para que en facturas de abono haga un sólo recibo o tantos como se hayan especificado en la forma de pago de la factura.
Valores Posibles:
S/N
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ACROBAT
Descripción:
Ubicación (Path completo) del Acrobat Reader.P.e. C:\Archivos de programa\Adobe\Reader 8.0\Reader\AcroRd32.exe
Si no tiene la ruta correcta no podrá realizar exportaciones en formato PDF
Valores Posibles:
Ponga la ruta del Acrobat en caso de que no la tenga instalada en la ubicación habitual.
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ACT
Descripción:
Actualiza Costes en presupuestos y pedidos.
Al hacer un presupuesto ó pedido de proveedor con un precio de coste distinto al UPC del artículo, si en el valor
pone una N no actualizará el precio de coste del artículo hasta que se enlace el presupuesto ó el pedido a un albarán ó factura, si en el valor se pone una S se actualizará de forma automática el precio de coste del artículo.
Valores Posibles:
S/N
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ACTCOS
Descripción:
Actualiza costes en artículo desde documentos de proveedor
Si en el valor pone una N el programa no actualizará la casilla Último Precio de Coste del artículo al introducir documentos de Proveedores, por el contrario se pone en valor una S se actualizará de forma automática.
Valores Posibles:
S/N
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ACTDAPDFP
Descripción:
¿Actualiza último coste en facturas de proveedor que vienen de albarán?
Si en el valor pone una S al enlazar un albarán de proveedor a factura se actualizará de forma automática el Último Precio de Coste del artículo si en valor pone una N cuando haga el enlace de albarán a factura no se actualizará el precio de coste
Valores Posibles:
S/N
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ACTFECHOR
Descripción:
Activar Fecha y Hora en Movimientos de Almacén
Si en valor pone una S se activarán las casillas de fecha y hora en la pantalla de Movimientos entre almacenes para que pueda modificarlas. Si pone una N las casillas estarán inactivas.
Valores Posibles:
S/N
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ACTUPCART
Descripción:
Actualiza Últ. Precio Coste del artículo al modificar escandallos ( S/N)
Si en valor pone una S de forma automática cuando modifique el coste de ese artículo en un escandallo se actualizará también ese precio en la ficha del artículo en la casilla Precio Último Coste. Si pone una N no se actualizará el precio.
Valores Posibles:
S/N
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AGENDA
Descripción:
Muestra agenda al entrar al programa.
Si en valor pone una S al entrar al programa se abrirá de forma automática la agenda del programa, si tiene una N no se abrirá la agenda.
Valores Posibles:
S/N
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AGENDAHOY
Descripción:
Visualizar sólo la agenda de hoy.
Si en valor pone una S de forma automática al entrar al programa se abrirá la agenda con aquellas anotaciones que tengan fecha del día en el que está. Si pone una N mostrará todas las anotaciones que tenga en la agenda independientemente de la fecha.
Valores Posibles:
S/N
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AGRCORTC
Descripción:
Agrupa órdenes de corte para tallas y colores (S/N)
Agrupa pedidos de un mismo modelo en una única orden de corte
Valores Posibles:
S/N
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AIN
Descripción:
Almacenes de clientes (gestión de depósitos).
Activa la opción de gestión de depósitos en almacenes
Valores Posibles:
S/N
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ALB
Descripción:
Cartera de albaranes. Crea recibos a partir de albaranes?
Si activa esta opción los recibos se generarán a partir de los albaranes introducidos, si en valor pone una N los recibos se generarán a partir de las facturas.
Valores Posibles:
S/N
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ALBPEDPRO
Descripción:
Al finalizar un pedido pregunta si se quiere albaranar S/N
Si pone una S al grabar un pedido, el programa le preguntará si desea realizar el albarán, si pincha en Sí, se generará automáticamente.
Valores Posibles:
S/N
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ALF
Descripción:
Almacén final
Podrá teclear el código del Almacén final que quiera que aparezca por defecto en la pestaña de Detalle de la pantalla de Informes.
Valores Posibles:
Nº Almacén
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ALI
Descripción:
Almacén inicial
Podrá teclear el código del Almacén inicial que quiera que aparezca por defecto en la pestaña de Detalle de la pantalla de Informes.
Valores Posibles:
Nº Almacén
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ALMDEFINF
Descripción:
Todos los Almacenes por defecto en informes de clientes y proveedores.
Si activa este parámetro, en la pestaña de Detalle de los informes de clientes y proveedores aparecerá por defecto desde el almacén 1 al 9999999, es decir todos los almacenes que tenga dados de alta.
Valores Posibles:
S/N
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ALMDEP
Descripción:
Almacenes de depósito de clientes ( sumar al código del cliente ).
Valor que se le suma al código de cliente para establecer el almacén de depósito en el módulo de depósitos.
Por ejemplo: Si en valor ponemos 100000 y el Código de Cliente es 42, el almacén de depósito será el 100042.
Valores Posibles:
Cualquier Valor
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ALMPRIN
Descripción:
Almacén principal
Sólo afecta en la pantalla Movimientos entre almacenes, porque genera un documento de Pedidos entre Almacenes con las unidades que se han vendido durante el día.
Valores Posibles:
Nº Almacén
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ALNUMNIV
Descripción:
Número total de niveles del almacén (almacén tipo PPNOO )
Número de niveles ( alturas ) de las estanterías.
Valores Posibles:
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ALNUMPAS
Descripción:
Número total de pasillos del almacén ( almacén tipo PPNOO )
Número de pasillos que tienen el almacén.
Valores Posibles:
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ALNUMPOS
Descripción:
Número total de posiciones del almacén (almacén tipo PPNOO)
Número de posiciones en horizontal que tiene cada pasillo.
Valores Posibles:
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AMP
Descripción:
Ampliación en enlace contable
Valores Posibles:
En facturas de Proveedor y de Clientes
1: Pondrá "S/Factura" y el número de factura interno nuestro.
2: Pondrá el número de factura interno nuestro y la forma de pago.
3: Pondrá "S/Factura" y lo que tenga el campo de Su Referencia.
4: Pondrá la descripción de la primera línea de la factura
5: Pondrá el nombre del Cliente o Proveedor.
6: Pondrá SU FACTURA y lo que tenga el campo de Su Referencia para proveedores y pondrá NUESTRA FACTURA y el número de factura interno nuestro para clientes.
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AMPREMCLI1
Descripción:
Ampliación en apuntes de remesa para cuenta de Cliente
Valores
Posibles:
Ese parámetro puede tener cualquier dato de estos que
aparecen con #
Si pones #NOMCLI en el parámetro aparecerá el nombre del
cliente.
También podrías poner #NOMCLI #NUMCFC
Y entonces saldría el nombre del cliente y el número de
factura en AMPDAS
#CLACO1
#CLAPA1
#JUSCO1
#JUSPA1
#NUMCFC
#NUMCFP
#SRECFP
#CLACAR
#SRECAR
#CLACPR
#SRECPR
#NOMCLI
#NOMPRO
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ANO
Descripción:
Ejercicio actual
Deberá poner en la casilla de Valor el año actual.
Valores Posibles:
Año
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ANULOBORR
Descripción:
Anular (A) o Borrar (B) líneas en TPV-TACTIL.
Anular: Crea una nueva línea con cantidad/peso en negativo.
Borrar: Elimina la línea seleccionada.
Valores Posibles:
A / B
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ARAEXI
Descripción:
Muestra en artículos-almacenes sólo los que tienen stock teórico
Si en valor pone una S, al hacer una búsqueda en la pantalla de artículos - almacenes que está en la pestaña de ficheros sólo aparecerán los artículos que tengan stock teórico, si en valor tiene una N aparecerán todos los artículos tengan stock o no.
Valores Posibles:
S/N
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ARTAEA
Descripción:
¿Visualiza en la lista de artículos los EAN adicionales?
Muestra en la lista todos los EAN del artículo, es decir si un artículo xxx tiene 3 EAN definidos en la pestaña Ean, en la lista de artículos nos aparecerá el código xxx, el xxx.ean1, el xxx.ean2 y el xxx.ean3.
Valores Posibles:
S/N
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ARTKOU
Descripción:
Artículos por Peso/Metros(K) o Unidades(U)
Si tiene puesto en Valor una K , al dar de alta un artículo se marcará de forma automática la opción Peso/Metros que está en la pestaña Datos2 de la ficha del artículo, si tiene puesto en U se marcará la opción de Unidades.
Valores Posibles:
K/U
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ARTPORTES
Descripción:
Artículo para portes en factura
Código del artículo que se va a utilizar en el detalle de facturas para introducir los portes.
Valores Posibles:
p.e. PORTES
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ARTVENCOM
Descripción:
Artículos sólo para ventas y sólo para compras (S/N)
Es para no poder usar los mismos artículos para comprar y para vender.
Si tenemos ese parámetro con una S, al dar de alta cada artículo hay que poner N en BLQPROART
Valores Posibles:
S/N
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ASI
Descripción:
Actualización Diario APU (1,2), sin actualización HIS (3)
Tipo de actualización de Diario: 1 y 2: El enlace contable de documentos se realiza en Apuntes y deberá actualizar el Diario.
Tipo de actualización de Diario 3: El enlace se hace siempre en Diario automáticamente (sin tener que actualizar)
Valores Posibles:
1,2 ó 3
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ASI400
Descripción:
Código de la cuenta contable para el proveedor que tiene que poner el programa al hacer facturas recibidas
Valores Posibles:
400??????? / 410??????? / etc.
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ASI430
Descripción:
Código de la cuenta contable para el cliente que tiene que poner el programa al hacer facturas emitidas
Valores Posibles:
430??????? / 431??????? / etc.
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ASI600
Descripción:
Código de la cuenta contable de gasto que tiene que poner el programa al hacer facturas recibidas
Valores Posibles:
600??????? / 602??????? / etc.
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ASI700
Descripción:
Código de la cuenta contable de ingresos que tiene que poner el programa al hacer facturas emitidas
Valores Posibles:
700??????? / 702???????
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ASIAMO
Descripción:
Asiento de amortización resumido por cuentas.
Si en valor tiene una S, el programa generará un único asiento con todas las cuentas de los elementos a amortizar, si en valor tiene una N el programa generará tantos asientos como elementos tenga que amortizar.
Valores Posibles:
S/N
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ASIGAS
Descripción:
Contabiliza los gastos de devoluciones.
Si en valor tiene una S, al hacer una devolución de clientes el programa contabilizará de forma automática los gastos de devolución que haya introducido, si en valor tiene una N el programa no generará ningún asiento.
Valores Posibles:
S/N
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ASIGASCOB
Descripción:
Separar apunte de gastos y nominal en el cobro de gastos .
Al realizar el cobro de un recibo que tiene gastos, si tiene en valor una S en el asiento pondrá en líneas diferente lo que es el importe del recibo sin gastos y en otra línea el importe de los gastos, sin en valor tiene una N sumará ambos importes en una única línea.
Valores Posibles:
S/N
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AUTCALALM
Descripción:
Cálculo automático de almacén en introducción de pedidos de cliente.
Valores Posibles:
S/N
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AVA
Descripción:
Aviso anticipos pendientes de clientes y proveedores.
Si en valor tiene una S y tiene introducidos anticipos de clientes o proveedores, el programa sacará un aviso de los anticipos que tiene pendientes de compensar, si en valor tiene una N el programa no sacará ningún tipo de aviso.
Valores Posibles:
S/N
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AVD
Descripción:
Avisa deuda de cliente y proveedor.
Si la activamos (S), cada vez que utilicemos un cliente o proveedor, nos saldrá un aviso de la deuda que tiene (pestaña finanzas) .
Valores Posibles:
S/N
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AVDO1CLI
Descripción:
Avisa Pedidos y Presupuestos pendientes de Clientes.
Avisa si hay pedidos o presupuestos pendientes de clientes y abre la pantalla de clientes en la pestaña de botones para ir al documento que se quiera.
Valores Posibles:
S/N
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AVDO1PRO
Descripción:
Avisa Pedidos y Presupuestos pendientes de Proveedores.
Avisa si hay pedidos o presupuestos pendientes de proveedores, y abre la pantalla de proveedores en la pestaña de botones para ir al documento que se quiera.
Valores Posibles:
S/N
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AVDO2CLI
Descripción:
Avisa Pedidos pendientes de clientes.
Avisa si hay pedidos pendientes de clientes y al aceptar el mensaje muestra todos los pedidos.
Valores Posibles:
S/N
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AVDO2PRO
Descripción:
Avisa Pedidos pendientes de proveedores.
Avisa si hay pedidos pendientes de proveedores y al aceptar el mensaje muestra todos los pedidos.
Valores Posibles:
S/N
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AVDOCCLI
Descripción:
Avisa documentos pendientes clientes.
Avisa si hay documentos pendientes de clientes, y abre la pantalla de clientes en la pestaña de botones para ir al documento que se quiera.
Valores Posibles:
S/N
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AVDOCPRO
Descripción:
Avisa documentos pendientes proveedores.
Avisa si hay documentos pendientes de proveedores, y abre la pantalla de proveedores en la pestaña de botones para ir al documento que se quiera.
Valores Posibles:
S/N
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AVI
Descripción:
Avisa si existen impagados.
Si la activamos (S), cada vez que utilicemos un cliente que tenga deuda de impagados, nos saldrá un aviso
Valores Posibles:
S/N
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AVICAC
Descripción:
Muestra avisos en Albaranes de Clientes.
Si la activamos (S), al consultar un albarán, si éste tiene algún aviso lo mostrará.
Valores Posibles:
S/N
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AVICAP
Descripción:
Muestra avisos en Albaranes de Proveedores.
Si la activamos (S), al consultar un albarán, si éste tiene algún aviso lo mostrará.
Valores Posibles:
S/N
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AVICFC
Descripción:
Muestra avisos en Facturas de Clientes.
Si la activamos (S), al consultar una factura, si éste tiene algún aviso lo mostrará.
Valores Posibles:
S/N
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AVICFCIMP
Descripción:
Avisa al listar una factura si ya había sido listada con anterioridad.
Si tienes en valor una S, al intentar imprimir una factura, si ésta ya ha sido impresa saldrá un aviso.
Valores Posibles:
S/N
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AVICFP
Descripción:
Muestra avisos en Facturas de Proveedores.
Si la activamos (S), al consultar una factura, si éste tiene algún aviso lo mostrará.
Valores Posibles:
S/N
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AVICOMPRO
Descripción:
Aviso de Comprobación de base de datos.
Al entrar al programa saldrá un aviso para que hagas una Comprobación de base de datos desde la pestaña de Administrador.
Valores Posibles:
Nº de días que tienen que pasar desde la última comprobación para que te avise el programa.
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AVICPC
Descripción:
Muestra avisos en Pedidos de Clientes.
Si la activamos (S), al consultar un pedido, si éste tiene algún aviso lo mostrará
Valores Posibles:
S/N
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AVICPP
Descripción:
Muestra avisos en Pedidos de Proveedores.
Si la activamos (S), al consultar un pedido, si éste tiene algún aviso lo mostrará
Valores Posibles:
S/N
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AVICPTNOM
Descripción:
Avisa Conceptos incorrectos en Asientos.
Si en valor hay una S, avisará si hay algún concepto incorrecto sobre el 87, el 89 y el 99, con determinadas cuentas.
Valores Posibles:
S/N
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AVICRC
Descripción:
Muestra avisos en Presupuestos de Clientes.
Si la activamos (S), al consultar un presupuesto, si éste tiene algún aviso lo mostrará.
Valores Posibles:
S/N
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AVICRP
Descripción:
Muestra avisos en Presupuestos de Proveedores.
Si la activamos (S), al consultar un presupuesto, si éste tiene algún aviso lo mostrará
Valores Posibles:
S/N
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AVIEXINEG
Descripción:
Tanto por cien de negativos en existencias ( 100 no avisa).
Tanto por cien máximo que queremos poner de existencias negativas, para que el programa nos muestre un aviso al llegar a él
Valores Posibles:
%
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AVIFACPEN
Descripción:
Aviso facturas pendientes de enlazar
Para que muestre el aviso o no de las facturas pendientes de enlazar a la contabilidad al salir del programa
Valores Posibles:
S/N
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AVIJUSCASR
Descripción:
Avisa justificante repetido en Factura Recibida de Asientos.
Si en valor tiene una S e introduce en la casilla Justificante de asientos, un justificante que ya existe saldrá un aviso.
Valores Posibles:
S/N
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AVILIN0
Descripción:
Avisa si hay líneas sin valorar.
Saldrá un aviso en los documentos de cliente y proveedor, cuando se intente grabar una línea si el importe total es 0.
Valores Posibles:
S/N
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AVILOT
Descripción:
Avisa existencia de Lote / Nº Serie (compras ).
El programa mostrará un aviso si se compra un artículo con un número de serie que ya existe.
Valores Posibles:
S/N
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AVILOTBLA
Descripción:
Avisa si no se introduce el lote en los documentos de proveedor (SN).
Si tiene activada la gestión de lotes en artículos y en algún documento de proveedor no introduce el lote del artículo, el programa le mostrará un aviso.
Valores Posibles:
S/N
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AVILOTMUL
Descripción:
Avisa cantidad múltiplo de cantidad-lote en documentos.
Avisa si la cantidad tecleada no es múltiplo de la cantidad-lote del artículo. S = Avisa. N = No avisa. X= Que avise pero que no permita vender si no es múltiplo.
Valores Posibles:
S/N/X
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AVIRECECO
Descripción:
Periodicidad aviso de recálculo de datos económicos.
Cada cuántos días queremos que el programa nos avise para hacer un recálculo de datos económicos.
Valores Posibles:
50 / 60 etc.
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AVIRECEXI
Descripción:
Periodicidad aviso de recálculo de existencias
Cada cuántos días queremos que el programa nos avise para hacer un recálculo de existencias
Valores Posibles:
10 / 20 etc.
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AVIRECSYS
Descripción:
Periodicidad aviso de recálculo de sumas y saldos.
Cada cuántos días queremos que el programa nos avise para hacer un recálculo de sumas y saldos.
Valores Posibles:
10 / 20 etc.
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AVISOSART
Descripción:
Muestra avisos de artículos.
Mostrará los avisos introducidos en la pestaña de Avisos de la ficha del Artículo.
Valores Posibles:
S/N
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AVISOSCLI
Descripción:
Muestra avisos de clientes.
Mostrará los avisos introducidos en la pestaña de Avisos de la ficha del Cliente.
Valores Posibles:
S/N
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AVISOSPRO
Descripción:
Muestra avisos de proveedores.
Mostrará los avisos introducidos en la pestaña de Avisos de la ficha del Proveedor.
Valores Posibles:
S/N
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AVISRECFC
Descripción:
Avisa S/Referencia duplicada en facturas de cliente (S/N)
Avisa si ya existe Su Referencia en alguna otra factura de ese cliente.
Valores Posibles:
S/N
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AVISRECPC
Descripción:
Avisa S/Referencia duplicada en pedidos de
cliente (S/N)
Avisa si ya existe Su Referencia en algún otro pedido de ese cliente.
Valores Posibles:
S/N
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AVISTOESP
Descripción:
Avisa si el almacén especial tiene stock en mov. Entre almacenes.
Valores Posibles:
S/N
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BALCAJA
Descripción:
Caja por mostrador o por vendedor ( M/V )
Para la configuración del TPV, podrá indicar si las cajas van asignadas por mostradores o por vendedores.
Valores Posibles:
M / V
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BALPCSIS
Descripción:
Sistema de trabajo (T:Tpv, B:Balanza)
Para la configuración del sistema de trabajo en el TPV, podrá indicar si el funcionamiento de venta va a ser mediante balanza ( peso ) o mediante el Tpv normal estándar.
Valores Posibles:
T / B
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BLQARTPRO
Descripción:
Permite usar artículos bloqueados en compras
Poder utilizar artículos que están bloqueados sin tener que ir al artículo a desbloquearlo.
Valores Posibles:
S/N
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BLQAUT
Descripción:
Bloqueo automático cada X segundos
El Programa se bloqueará tras X segundos sin ser usado, y habrá que teclear usuario y password para reactivarlo.
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BLQCLI01
Descripción:
¿Bloquear un cliente cuando supera el riesgo concedido?
Le permitirá bloquear un cliente cuando éste supere el riesgo concedido por crédito y caución. Pestaña Finanzas.
Valores Posibles:
S/N
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BLQCLI02
Descripción:
¿Bloquear un cliente cuando no se ha recibido talón/pagaré x días antes del vencimiento (indique días)?
Le permitirá bloquear un cliente cuando éste no haya enviado un talón /pagaré x días antes de que llegue el vencimiento del recibo.
Valores Posibles:
Número de días
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BLQCPC1
Descripción:
Tanto por cien para bloqueo de introducción de pedidos 1
Valores Posibles:
%
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BORRNOCONF
Descripción:
Borra movimientos de Cobros y Pagos no confirmados al salir.
Valores Posibles:
N o S
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BUSBLQART
Descripción:
Buscar: Artículos no bloqueados.
Podrá buscar todos los artículos o sólo aquellos que No estén bloqueados.
Valores Posibles:
No bloqueados: <>S
Todos los artículos: dejar en blanco
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BUSBLQCART
Descripción:
Buscar: Artículos no bloqueados en ventas.
Podrá buscar todos los artículos o sólo aquellos que No estén bloqueados para las Ventas.
Valores Posibles:
No bloqueados: <>S
Todos los artículos: dejar en blanco
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUSBLQCLI
Descripción:
Buscar: Clientes no bloqueados.
Podrá buscar todos los clientes o sólo aquellos que No estén bloqueados.
Valores Posibles:
No bloqueados: <>S
Todos los clientes: dejar en blanco
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUSBLQPART
Descripción:
Buscar: Artículos no bloqueados en compras.
Podrá buscar todos los artículos o sólo aquellos que No estén bloqueados para las Compras.
Valores Posibles:
No bloqueados: <>S
Todos los artículos: dejar en blanco
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BUSCLICCO
Descripción:
Buscar Centros de Coste del Cliente
Valores Posibles:
S/N
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BUSCODART
Descripción:
Completar dígitos de código de artículo con * si no se encuentra
Si desea buscar, por ejemplo el artículo 432, pero no existe, el programa mostrará todos los artículos que empiezan por 432 para que seleccione el que le interese.
Valores Posibles:
S/N
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BUSDEFTAC
Descripción:
Campo de Búsqueda en Pantalla Táctil.
En la pantalla Partes de Trabajo ( Pantalla Táctil ) podrá asignar un campo para hacer búsquedas por defecto.
Valores Posibles:
DESCCO, etc.
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BUSSREORM
Descripción:
Buscar artículos por referencia de proveedor de forma automática (S/N)
Este parámetro sirve para que en documentos de cliente y proveedor se pueda poner en código de artículo la referencia del proveedor sin necesidad de poner el + delante.
Valores Posibles:
S/N
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BUSTARART
Descripción:
Buscar: artículos que estén en tarifa.
Podrá buscar todos los artículos o sólo aquellos que estén en Tarifa. ( Pestaña Datos 2 de la ficha del Artículo ).
Valores Posibles:
Que estén en tarifa: <>N
todos los clientes: dejar en blanco
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CADUCIDAD
VALORES POSIBLES D/M/N
Si tiene D la
caducidad se calcula por días
Si tiene M la
caducidad es por meses y siempre se calcula como día el último día del mes.
Si tiene N la
caducidad es por meses pero se suman los días, es decir si es 12 meses la
caducidad se hará HOY +365 días
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CAJON
Descripción:
Ejecuta CAJON.BAT para apertura del cajón portamonedas
Valores Posibles:
S/N
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CALCPVP
Descripción:
Cálculo automático de Precios de Venta ( PVP ) en función margen.
Podrá seleccionar si quiere que el Precio de Venta se calcule o no en función de los márgenes de beneficio.
Valores Posibles:
S/N/A
A: Sólo se calculará cuando aumente el Precio de Coste del artículo
S: Se calculará tanto si aumenta como si disminuye el precio de coste del artículo
N: No se calculará el precio de venta, aunque aumente o disminuya el precio de coste
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CALMG1
Descripción:
Parámetro sobre el cual se va a calcular el Margen1.
Podrá indicar sobre que precio quiere calcular el Margen 1 para obtener el PVP1.
Valores Posibles:
1:Últ.Pre.Coste, 2:Tarifa Proveed, 3:Tarifa prov.-dtos, 4: Pv1 - dto
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CALMG2
Descripción:
Parámetro sobre el cual se va a calcular el Margen2.
Podrá indicar sobre que precio quiere calcular el Margen 2 para obtener el PVP2.
Valores Posibles:
1:Últ.Pre.Coste, 2:Tarifa Proveed, 3:Tarifa prov.-dtos, 4: Pv1 - dto
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CALMG3
Descripción:
Parámetro sobre el cual se va a calcular el Margen3.
Podrá indicar sobre que precio quiere calcular el Margen 3 para obtener el PVP3.
Valores Posibles:
1:Últ.Pre.Coste, 2:Tarifa Proveed, 3:Tarifa prov.-dtos, 4: Pv1 - dto
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CALMG4
Descripción:
Parámetro sobre el cual se va a calcular el Margen4.
Podrá indicar sobre que precio quiere calcular el Margen 4 para obtener el PVP4.
Valores Posibles:
1:Últ.Pre.Coste, 2:Tarifa Proveed, 3:Tarifa prov.-dtos, 4: Pv1 – dto
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CALMG5
Descripción:
Parámetro sobre el cual se va a calcular el Margen5.
Podrá indicar sobre que precio quiere calcular el Margen 5 para obtener el PVP5.
Valores Posibles:
1:Últ.Pre.Coste, 2:Tarifa Proveed, 3:Tarifa prov.-dtos, 4: Pv1 - dto
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CALMG6
Descripción:
Parámetro sobre el cual se va a calcular el Margen6.
Podrá indicar sobre que precio quiere calcular el Margen 6 para obtener el PVP6.
Valores Posibles:
1:Últ.Pre.Coste, 2:Tarifa Proveed, 3:Tarifa prov.-dtos, 4: Pv1 - dto
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CALPES
Descripción:
Cálculo de Peso / Metros
Valores Posibles:
MED/PES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CALPORTES
Descripción:
Cálculo de Portes Automático en cada Documento
Valores Posibles:
S / N
Cálculo automático de portes en cada documento, según lo introducido en la tabla POR.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CALUPCAUTO
Descripción:
'Calcula de forma automática el precio de coste de los artículos (S/N)
Valores Posibles:
S/N
Si Pones una S el programa calculará el ult. precio de coste del artículo según los documentos de entrada, de forma que no se podrá modificar el UPC si entras en el artículo.
Si pones N no se calculara el precio nunca lo podremos modificar a mano y no cambiará.
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CALUNMART
Descripción:
Calcula unidades de fabricación según densidad
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAMBDESCLI
Descripción:
Permitir siempre modificar descripciones en docs. de cliente.
Si activa este parámetro podrá modificar las descripciones de los artículos en los documentos de clientes.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAMBDESPRO
Descripción:
Permitir siempre modificar descripciones en docs. de proveedores.
Si activa este parámetro podrá modificar las descripciones de los artículos en los documentos de proveedores.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAMBIACPC
Descripción:
Activa pedido de cliente si se modifica el albarán o factura correspondiente.
Si modifica un albarán o factura que venga de un pedido de cliente, éste se quedará en estado P.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAMBIACPP
Descripción:
Activa pedido de proveedor si se modifica el albarán o factura correspondiente.
Si se modifica un albarán o factura que venga de un pedido de proveedor, éste se quedará en estado P.
Valores Posibles:
S/N
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAMBIACRC
Descripción:
Activa presupuesto de cliente si se modifica el albarán o factura correspondiente.
Si se modifica un albarán o factura que venga de un presupuesto de cliente, éste se quedará en estado P.
Valores Posibles:
S/N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CANENLPAR
Descripción:
Permite enlazar más cantidad de la pedida en Ped.Cli.
En Pedidos de Cliente dejará enlazar a albarán o factura más cantidad de la que aparece en el pedido.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CANENLPARP
Descripción:
Permite enlazar más cantidad de la pedida en Ped.Prov.
En Pedidos de Proveedor dejará enlazar a albarán o factura más cantidad de la que aparece en el pedido.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAPCOM
Descripción:
Capturador. Puerto de comunicaciones COM1, COM2
Tipo de puerto que va a utilizar el capturador.
Valores Posibles:
1:COM1 y2: COM2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAPTIP
Descripción:
Tipo de Capturador
Valores Posibles:
1/2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CARBOR
Descripción:
Permite eliminar recibos de cliente de forma manual.
Le permitirá eliminar recibos de clientes.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CC1
Descripción:
Cuenta para el IVA soportado tipo 1.
Cuenta contable que queremos utilizar para el primer tipo de IVA soportado.
Valores Posibles:
4720000001
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CC2
Descripción:
Cuenta para el IVA soportado tipo 2.
Cuenta contable que queremos utilizar para el segundo tipo de IVA soportado.
Valores Posibles:
4720000001
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CC3
Descripción:
Cuenta para el IVA soportado tipo 3.
Cuenta contable que queremos utilizar para el tercer tipo de IVA soportado.
Valores Posibles:
4720000001
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CC4
Descripción:
Cuenta para el IVA soportado tipo 4.
Cuenta contable que queremos utilizar para el cuarto tipo de IVA soportado.
Valores Posibles:
4720000001
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CCA
Descripción:
Activar Centros de Coste por Almacén.
Se crearán en el plan general contable, cuentas contables donde en la posición 6 aparecerá el código del almacén.
Por ejemplo 6000010000 Almacén 1, 6000020000 Almacén 2, etc.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CCO
Descripción:
Cuenta Descuento Comercial Compras.
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad para el descuento comercial en compras.
Valores Posibles:
Cuenta Contable
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CCO-COM
Descripción:
Cuenta Descuento Comercial Compras Comunitarias.
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad para el descuento comercial en compras comunitarias.
Valores Posibles:
Cuenta Contable.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CCOCON
Descripción:
Introducción Centros de Coste en Contabilidad.
En Asientos y Facturas podrá introducir los Centros de Coste y Fases correspondientes al asiento.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CCODIR
Descripción:
Asocia centros de coste a direcciones de envío de Clientes.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CCO-EXT
Descripción:
Cuenta Descuento Comercial Compras Extracomunitarias.
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad para el descuento comercial en compras Extracomunitarias.
Valores Posibles:
Cuenta Contable
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CCOPEDCLI
Descripción:
¿Genera tareas (centro de coste ) para preparación de pedidos de cliente?
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CCOPEDPRO
Descripción:
¿Genera tareas (centro de coste ) para preparación de pedidos de proveedor?
Valores Posibles:
S/N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CCO-SIN
Descripción:
Cuenta Descuento Comercial Compras Exentas IVA.
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad para el descuento comercial en compras exentas de IVA.
Valores Posibles:
Cuenta Contable
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CE1
Descripción:
Cuenta para el recargo de equivalencia tipo 1.
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad para el primer tipo de recargo de equivalencia.
Valores Posibles:
4770000001
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CE2
Descripción:
Cuenta para el recargo de equivalencia tipo 2.
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad para el segundo tipo de recargo de equivalencia.
Valores Posibles:
4770000001
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CE3
Descripción:
Cuenta para el recargo de equivalencia tipo 3.
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad para el tercer tipo de recargo de equivalencia.
Valores Posibles:
4770000001
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CENLECTOR
Descripción:
En Realizar entregas salta de línea después de código.
Para que en la pantalla Realizar Entregas que está en la pestaña de Gestión Comercial, después de teclear el código del artículo baje de línea.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CENTPRO
Descripción:
Código de proveedor cuando la central es un proveedor único
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CES
Descripción:
Cuenta Descuento Especial Compras.
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad para el descuento especial de compras.
Valores Posibles:
Cuenta Contable.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CES-COM
Descripción:
Cuenta Descuento Especial Compras Comunitarias.
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad para el descuento especial de compras comunitarias.
Valores Posibles:
Cuenta Contable
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CES-EXT
Descripción:
Cuenta Descuento Especial Compras Extracomunitarias.
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad para el descuento especial de compras extracomunitarias.
Valores Posibles:
Cuenta Contable
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CES-SIN
Descripción:
Cuenta Descuento Especial Compras Exentas IVA.
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad para el descuento especial de compras exentas de IVA.
Valores Posibles:
Cuenta Contable
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CFAALMDES
Descripción:
Almacén predeterminado para producto acabado en fabricación (destino).
Al dar de alta un Parte de Fabricación podrá indicar que almacén quiere que aparezca por defecto para el producto acabado.
Valores Posibles:
!P-WAL o el almacén que se desee
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CFAALMORI
Descripción:
Almacén predeterminado para materias primas en fabricación (origen).
Al dar de alta un Parte de Fabricación podrá indicar que almacén quiere que aparezca por defecto en las materias primas.
Valores Posibles:
!P-WAL o el almacén que se desee
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHOCOPCON
Descripción:
En partes de trabajo al modificar el concepto se copia el concepto en producto acabado
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CIVAEXP1
Descripción:
Cuenta IVA Exportación.
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad para las Ventas de Exportación.
Valores Posibles:
4724000333
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CIVAEXP2
Descripción:
Cuenta IVA Exportación Compensación.
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad para las Ventas de Exportación ( asiento compensación ).
Valores Posibles:
4724000333
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CIVAIMP1
Descripción:
Cuenta IVA Importación.
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad para las Compras de Importación.
Valores Posibles:
4774000999
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CIVAIMP2
Descripción:
Cuenta IVA Importación Compensación.
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad para las Compras de Importación ( asiento compensación).
Valores Posibles:
4724000999
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLIIFIN
Descripción:
Número máximo para Código de Cliente.
Sirve para indicar el rango de clientes para dar de alta (fuera del rango indicado de código no se admitirá). Sirve por ejemplo cuando hay varias tiendas, para que cada una lleve una codificación distinta de códigos de cliente.
Valores Posibles:
99999
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLIINI
Descripción:
Número mínimo para Código de Cliente.
Sirve para indicar el rango de clientes para dar de alta (fuera del rango indicado de código no se admitirá). Sirve por ejemplo cuando hay varias tiendas, para que cada una lleve una codificación distinta de códigos de cliente.
Valores Posibles:
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLN
Descripción:
Avisa nuevos clientes-artículos.
Cuando se venda un artículo a un cliente al que nunca se le ha vendido, el programa avisará por si es un error, o en su defecto continuar.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CMOLECTOR
Descripción:
En movimientos de almacén salta de línea después de código.
En la introducción de Movimientos entre almacenes bajará de línea después de teclear el código del artículo.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COB
Descripción:
Diversifica Efectos al Cobro.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COBDOCIMP
Descripción:
Imprimir facturas de clientes al cobrar.
Al cobrar un recibo desde la pantalla de Realizar Cobros, de forma automática después de confirmar el cobro se imprimirá la factura.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COBFACCLI
Descripción:
¿Realizar el cobro al finalizar una factura de cliente S/N?.
Al finalizar el alta de una factura de Cliente, de forma automática podrá realizar el cobro de la factura.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COBFEC
Descripción:
Fecha cobros defecto ( !HOY, @FEVCAR ) .
En la pantalla de Realizar Cobros, en la casilla de fecha de cobro, aparecerá por defecto la fecha de hoy.
Valores Posibles:
!HOY
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COBFPATAL
Descripción:
Cobro: Forma Pago en Talones.
Forma de Pago por defecto cuando el cobro se haga con Talón.
Valores Posibles:
51 , 97, etc.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COBRESIMP
Descripción:
Imprimir Resumen Cobros de clientes al cobrar.
Al confirmar recibos en Realizar Cobros podrá imprimir un resumen de los cobros realizados.
Valores Posibles:
(S/N/P)
S: Si que imprime directamente.
N: No imprime. P: Pregunta si quieres imprimir o no
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CODARTAUTO
Descripción:
Patrón para código de artículo automático
Valores Posibles:
00nnnn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CODGUION
Descripción:
Utiliza códigos de artículo con guión
Para que el programa no convierta en cantidad lo que se teclea en código de artículo, del detalle de documentos, cuando el código empieza por guión.
Valores Posibles:
S o N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COLORES
Descripción:
Columnas y Filas de listas con color.
Si tiene activada esta opción, en algunas pantallas como en facturas y en cartera de cobros y pagos la columna de estado podrá tener un color distinto según el estado de la factura y del recibo.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COM
Descripción:
Comisión por artículo (por línea de documento).
Permite activar la comisión del agente por cada una de las líneas de documentos.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONFCOBPAG
Descripción:
Pide confirmación para cobros y pagos introducidos.
Si tiene activa este parámetro, al realizar Cobros y Pagos, preguntará si quiere confirmar los cobros / pagos realizados sino, se confirmaran de forma automática.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONTACYP
Descripción:
Contabiliza Cobros y Pagos (S/N) (N:contabiliza en la central)
Este parámetro sólo sirve para los cobros y pagos que se hacen desde los portátiles, para que los asientos que se generen al hacer el cobro o el pago se generen en el portátil o en el servidor. Los portátiles no envían los asientos a la central, por lo que si es un portátil de un comercial en valor tendrán una N.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONTAMO
Descripción:
Contabilización Amortizaciones.
Los asientos de las amortizaciones se podrán generar de forma anual o mensual.
Valores Posibles:
(A:Anual, M:Mensual)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONTCONTA
Descripción:
Contador base par la recepción de asientos de Contaplus
Es el número a partir del cual empezará el contador cuando recepcione asientos de Contaplus.
Valores Posibles:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONTDOCASI
Descripción:
Contador de documentos independiente
para asientos (S/N).
Para que un asiento tenga dos numeraciones distintas, una la de asiento y otra la de documento al igual que las facturas recibidas y emitidas que tienen dos contadores.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONTTPV
Descripción:
Contabilización de cobros de TPV Agrupada por día o Detallada (A/D).
Si es A los cobros del TPV se contabilizarán los cobros agrupados por cliente, al hacer el enlace contable de cobros del TPV.
Si es D, se contabilizarán los cobros cuando se enlacen a la contabilidad las facturas generadas de los tickets, todo en el mismo asiento.
Valores Posibles:
A/D
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONVSERCAC
Descripción:
Conversión de series al enlazar Albaranes a Facturas.
Podrá pasar un albarán que sea de la serie A a una factura de la serie E. Las series las deberá indicar en la casilla de valor, separadas por una coma.
Valores Posibles:
(Ej. A,E)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONVSERCPC
Descripción:
Conversión de series al enlazar Pedidos a Albaranes.
Podrá pasar un pedido de la serie A a una factura de la serie E. Las series las deberá indicar en la casilla de valor , separadas por una coma.
Valores Posibles:
(Ej. A,E)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONVSERCRC
Descripción:
Conversión de series al enlazar Presup. a Pedidos.
Podrá pasar un presupuesto de la serie A a un pedido de la serie E. Las series las deberá indicar en la casilla de valor , separadas por una coma.
Valores Posibles:
(Ej. A,E)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COP1
Descripción:
Realizar copia de seguridad automática cada x días ( Si no quieres realizar copias de seguridad poner un 0).
Podrá indicar cada cuantos días quiere que el programa le recuerde que tiene que hacer una Copia de Seguridad.
Valores Posibles:
Nº de días
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COP4
Descripción:
Eliminar copias de seguridad anteriores a x días.
Para que se eliminen las copias de seguridad anteriores a x días, debe tener activada la Tarea SOFYS-BORRACOPIAS en el servidor, para que se ejecute automáticamente.
Valores Posibles:
Nº de días
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COP5
Descripción:
Generar archivo comprimido de la copia de seguridad al finalizar la copia.
Se generará de forma automática un ARJ con el archivo de la copia de seguridad.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COP6
Descripción:
Omitir avisos al realizar copia de seguridad
Se realizará la copia de seguridad al entrar en el programa, sin hacer ninguna pregunta.
Valores Posibles:
S/N
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COPDOCALM
Descripción:
Mantener el almacén original en el copiado de documentos.
Al utilizar la opción de Copiar Documento, podrá indicar si quiere que también se copie el almacén del documento original o quiere que aparezca en el detalle al almacén que tenga por defecto como principal.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COS
Descripción:
Tarifas en Documentos Proveedor.
Valores Posibles:
(S,N,T,A)
S = En el documento del proveedor se usarán los precios de venta para introducir las líneas.
N = En el documento del proveedor aparecerá por defecto el último precio de coste del artículo.
T = En el documento del proveedor aparecerá por defecto el Precio Tarifa, pero si lo modifica, no se actualizará el Precio Tarifa.
A = En el documento del proveedor aparecerá el Precio Tarifa y si lo modifica se modificará el Precio de Tarifa a su vez.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COSHORAUT
Descripción:
Recalcula costes hora de operario de forma automática (S/N).
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COSHORTIP
Descripción:
Cálculo de costes horas trabajadores. por Meses (M), media Anual (A)
Valores Posibles:
M/A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COSTE-ESC
Descripción:
Coste en escandallos.
Al dar de alta un escandallo, en la lista de los componentes, éstos podrán valorarse de forma automática según el valor indicado en este parámetro. ( último precio de coste, precio medio de coste, precio venta 1, precio de venta 2, etc.)
Valores Posibles:
(UPC,PMC,PV1,PV2,PV3,PV4)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPP
Descripción:
Cuenta Descuento Pronto pago Compras.
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad para el descuento por pronto pago en compras.
Valores Posibles:
Cuenta Contable.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPP-COM
Descripción:
Cuenta Descuento Pronto pago Compras Comunitarias.
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad para el descuento por pronto pago en compras comunitarias.
Valores Posibles:
Cuenta Contable.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPP-EXT
Descripción:
Cuenta Descuento Pronto pago Compras Extracomunitarias.
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad para el descuento por pronto pago en compras extracomunitarias.
Valores Posibles:
Cuenta Contable.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPP-SIN
Descripción:
Cuenta Descuento Pronto pago Compras Exentas IVA.
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad para el descuento por pronto pago en compras exentas de IVA
Valores Posibles:
Cuenta Contable.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPRBOR
Descripción:
Permite eliminar recibos de proveedor de forma manual S/N.
Si tiene activado este parámetro, podrá eliminar recibos de proveedor desde la pantalla de Carta de Pagos.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CR1
Descripción:
Cuenta para el IVA repercutido tipo 1 .
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad para el primer tipo de IVA repercutido
Valores Posibles:
4770000001
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CR2
Descripción:
Cuenta para el IVA repercutido tipo 2.
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad para el segundo tipo de IVA repercutido.
Valores Posibles:
4770000001
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CR3
Descripción:
Cuenta para el IVA repercutido tipo 3.
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad para el tercer tipo de IVA repercutido.
Valores Posibles:
4770000001
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CR4
Descripción:
Cuenta para el IVA repercutido tipo 4 .
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad para el cuarto tipo de IVA repercutido.
Valores Posibles:
4770000001
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRE
Descripción:
Asientos de Retenciones.
Podrá elegir entre dos modelos de asientos para la contabilización de facturas con retenciones. Los dos modelos los podrá ver en la ayuda de la pantalla de Asientos y Facturas.
Valores Posibles:
1/2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CREAARA
Descripción:
Crear automáticamente artículos/almacenes.
De forma automática al dar de alta un artículo nuevo se creará un registro en la pantalla de Artículos-Almacenes.
Valores Posibles:
S/N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CREADCO
Descripción:
¿Crea automáticamente las nuevas Fases en todos los Centros de Coste?
En todos los Centros de Coste nuevos, se darán de alta todas las fases que tenga registradas en el programa.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRRLECTOR
Descripción:
En Recepción de pedidos salta de línea después de código.
Al recepcionar pedidos, el cursor bajará de línea después de la casilla de Código de Artículo.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CTR
Descripción:
Control de operaciones de usuarios
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CTRIMPCAC
Descripción:
Control de impresión de albaranes de cliente.
Cada vez que se imprima un albarán de cliente, en el historial del programa se guardará el usuario que lo ha impreso.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CTRIMPCFC
Descripción:
Control de impresión de facturas de cliente.
Cada vez que se imprima una factura de cliente, en el historial del programa se guardará el usuario que la ha impreso.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CTRIMPCPC
Descripción:
Control de impresión de pedidos de cliente.
Cada vez que se imprima un pedido de cliente, en el historial del programa se guardará el usuario que lo ha impreso.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUEANTCLI
Descripción:
Utiliza 438 para anticipos de clientes.
Utilizar la cuenta 438 para los anticipos o la 430 de cada cliente.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUEANTPRO
Descripción:
Utiliza 408 para anticipos de proveedores.
Utilizar la cuenta 408 para los anticipos o la 400 de cada proveedor
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUEVARIOS
Descripción:
Cuentas contables de cliente o proveedor que se usan para varios clientes o proveedores (separadas por comas).
Si en Clientes o Proveedores usamos una cuenta contable para varios clientes o varios proveedores, por ejemplo la 4300009999 o la 4300009998, entonces se pone la cuenta o cuentas en este parámetro para que cada vez que se dé de alta un cliente no se le cambie el nombre a la cuenta.
Valores Posibles:
Cuenta o Cuentas Contables separadas por comas.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CYG
Descripción:
Contadores comunes en contabilidad y gestión.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CYP
Descripción:
Fecha para cobros/pagos
Valores Posibles:
(V,B,H,R)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D34
Descripción:
Precios con 4 decimales.
Se activarán 4 decimales en todas las casillas de Precios del programa.
Valores Posibles:
S/N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D56
Descripción:
Precios con 6 decimales.
Se activarán 6 decimales en todas las casillas de Precios del programa.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATRECECO
Descripción:
Serie/s para recálculo de datos económicos
Valores Posibles:
Si está en blanco se tiene en cuenta todos los
documentos 0 y 1.
Si se pone un 0 solo tiene en cuenta documentos 0.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DCO
Descripción:
Descuento comercial clientes.
Activar el descuento comercial para los documentos de clientes.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEC
Descripción:
Número decimales en precios
Número de decimales que se desean activar para los precios.
Valores Posibles:
2,4,6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEFADECLI
Descripción:
Valor por defecto para agrupación de direcciones envío en facturación.
Separar la facturación por direcciones envío.
Al facturar separar las facturas de un mismo cliente por dirección de envío
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEFAGECLI
Descripción:
Valor por defecto para Agente en Clientes.
Al dar de alta un Cliente nuevo, el agente que queremos que aparezca por defecto.
Valores Posibles:
De
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEFAGEPRO
Descripción:
Valor por defecto para Agente en Proveedores.
Al dar de alta un Proveedor nuevo, el agente que queremos que aparezca por defecto.
Valores Posibles:
De
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEFD1PPRO
Descripción:
Valor Defecto Día Pago 1 Proveedores.
Podrá indicar de forma automática el primer día de pago que va a tener por defecto con los proveedores.
Valores Posibles:
Dia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEFD2PPRO
Descripción:
Valor Defecto Día Pago 2 Proveedores.
Podrá indicar de forma automática el segundo día de pago que va a tener por defecto con los proveedores.
Valores Posibles:
Dia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEFD3PPRO
Descripción:
Valor Defecto Día Pago 3 Proveedores.
Podrá indicar de forma automática el tercer día de pago que va a tener por defecto con los proveedores.
Valores Posibles:
Dia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEFENVCLI
Descripción:
Valor Defecto para Forma de Envío en Clientes.
Al dar de alta un cliente nuevo, la forma de envió que queremos que aparezca por defecto.
Valores Posibles:
Cualquier forma de Envío que tenga dada de alta en el programa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEFEXTEDI
Descripción:
Defecto en Cuenta (Búsqueda) en Extractos-Edición (0 no carga lista) .
Si al entrar en Extractos Edición queremos que en la casilla de Búsqueda aparezca por defecto alguna cuenta contable, o por si lo contrario no queremos que aparezca nada.
Valores Posibles:
Cuenta Contable ó 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEFFACCLI
Descripción:
Valor defecto FACCLI (FD: Fact. diaria, FM: Fact. mensual, etc.)
Valor por defecto que queremos que aparezca en la casilla de Clave Enlace de la ficha del Cliente.
Valores Posibles:
FD: Fact. diaria, FM: Fact. mensual
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEFFP1CLI
Descripción:
Valor defecto para Forma pago alternativa (FP1CLI).
Valor por defecto que queremos que aparezca en la casilla Forma de pago Alternativa de la ficha del Cliente.
Valores Posibles:
Cualquier Forma de Pago dada de alta en el programa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEFIVACLI
Descripción:
Valor defecto para tipo de IVA en clientes.
Valor por defecto que queremos que aparezca en el cuadro de Iva de la ficha del Cliente.
Valores Posibles:
S / N / I
( IVA SI, NO, INCLUÍDO.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEFMG1ART, DEFMG2ART, DEFMG3ART, DEFMG4ART, DEFMG5ART, DEFMG6ART
Descripción:
Valor por defecto del Margen de Venta 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para nuevos artículos
Valor por defecto del margen de venta 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que se aplicará a todos los artículos nuevos que se den de alta.
Valores Posibles:
Cualquier porcentaje hasta 999,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEFPORCLI
Descripción:
Valor Defecto para Portes en Clientes.
Valor por defecto que queremos que aparezca en la casilla de Portes de la ficha del Cliente.
Valores Posibles:
En blanco, P de Pagados o D de Debidos
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEFTIPCLI
Descripción:
Valor Defecto para Tipo-Zona en Clientes.
Valor por defecto que queremos que aparezca en la casilla Tipo –Zona de la ficha del Cliente.
Valores Posibles:
Por defecto está en blanco. Cualquier Tipo-Zona dada de alta en el programa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEFTUOCHO
Descripción:
Por defecto los trabajos en Taller u Obra ( T/O ).
Valor por defecto que queremos que aparezca en la pantalla táctil de partes de trabajo, para indicar si el trabajo
se realizará en el taller o en la obra.
Valores Posibles:
T/O
---------------------
DEFVALCLI
Descripción:
Valor Defecto para Valora en Clientes.
En la impresión de documentos de clientes, para indicar si queremos o no que los documentos salgan valorados y con que valoración
( PVP= X, Precio=Y )
Valores Posibles:
Por defecto la S, pero también N, X, Y
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEFVAPRO
Descripción:
Valor Defecto para Valora en Proveedores.
En la impresión de documentos de proveedores, para indicar si queremos o no que los documentos salgan valorados y con que valoración ( PVP= X, Precio=Y )
Valores Posibles:
Por defecto la S, pero también N, X, Y
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DENLFEEFIN
Descripción:
Valor defecto de fecha de entrega final en enlace de Pedidos p.e. (FUN-CALC-FECHA=!HOY|+|1)
Valores Posibles:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DENLFEEINI
Descripción:
Valor defecto de fecha de entrega inicial en enlace de Pedidos p.e. (FUN-CALC-FECHA=!HOY|+|1)
Posibles:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEPRECIA
Descripción:
Solicita % de depreciación en devoluciones
Valores Posibles:
S/N
% que se quiera aplicar a las devoluciones de clientes, por depreciación, y así no se le devuelve el importe íntegro del artículo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEPRECOD
Descripción:
Código de Artículo para depreciación en devoluciones
Valores Posibles:
Cualquier código de artículo nuevo o ya existente, que se quiera utilizar para la línea que se genera con el importe de la depreciación
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DES
Descripción:
Diversifica efectos descontados.
Al contabilizar la remesa con la opción Remesa al descuento, si tiene el parámetro activado, el programa generará un asiento por cada recibo descontado sino generará un único asiento.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DES-FIJA
Descripción:
Descripción fija (núm. caracteres).
Número máximo de caracteres para escribir en la descripción de los artículos.
Valores Posibles:
Número de Caracteres.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESCINF
Descripción:
Descuadre por defecto admitido en cierre de caja en %
Diferencia entre el importe tecleado por el trabajador y el importe calculado por el programa )
Valor:
En esta casilla hay que poner el porcentaje que se admite de descuadre en el cierre de caja ( diferencia entre
el importe tecleado por el empleado y el importe calculado por el programa).
DESCSUP
Descripción:
Descuadre por exceso admitido en cierre de caja en %
Cuando al cerrar la caja sobra dinero.
Valor:
En esta casilla hay que poner el porcentaje que se admite de descuadre en el cierre de caja cuando en caja hay más dinero
Del que el programa ha calculado.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEV4315
Descripción:
Devoluciones de efectos a la 4315 (S/N).
Si por defecto al hacer una devolución de Clientes, quiere el programa utilice el subgrupo 4315
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIEPROY
Descripción:
Dirección de envío = Proyecto (S/N)
Posibles: S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIG
Descripción:
Diversifica Gastos Devolución.
Si tiene el parámetro activado, el programa generará un asiento por cada gasto de devolución introducido sino, sólo realizará un único asiento.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIRDOC
Descripción:
Directorio o Carpeta de documentos Winsofys compartidos p.e. \\Servidor\Documentos\
Valores Posibles:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIRREMESAS
Descripción:
Carpeta en la que desea archivar las remesas p.e. C:\Mis Documentos\REMESAS.
Deberá indicar la unidad del servidor para que todos los usuarios puedan tener acceso a los ficheros de las remesas, por ejemplo: I:\REMESAS, dentro de esta carpeta se generará de forma automática una carpeta por cada empresa que exista en la aplicación y dentro de esta carpeta se copiarán los ficheros de las remesas.
Valores Posibles:
Ubicación Carpeta Remesas.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DPP
Descripción:
Descuento pronto pago en precios
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DPPFPA
Descripción:
¿Aplica siempre el descuento pronto pago de la forma de pago si se cambia en un documento de cliente (S/N)?
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DTOCLA
Descripción:
Descuentos adicionales (cli-fam p.e.) a Netos de paramétrica
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E30
Descripción:
Valor Contable de existencias Subgrupo 30 para listados Balances.
Importe en Euros que queremos que aparezca en los Balances de Sumas y Saldos en el Subgrupo 30 Mercaderías.
Valores Posibles:
Importe en Euros
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EAN
Descripción:
Cálculo dígito EAN.
Cálculo automático del código EAN en los artículos
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EAN-RAIZ
Descripción:
Primeros Dígitos para el EAN automático.
Primeros dígitos fijos que se desean poner automáticamente en el código EAN.
Valores Posibles:
840000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EANSELEC
Descripción:
¿Tiene artículos con el mismo código de barras - EAN?
Si tiene artículos con el mismo código de barras, deberá poner S para que al teclearlo o leerlo con el lector, el programa abra la pantalla de Artículos con todos los que existen, para seleccionar el que se desee.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EFE
Descripción:
Diversifica Cartera de Efectos en domiciliaciones bancarias.
Podrá utilizar una única cuenta contable para todos los clientes o una cuenta contable de efectos comerciales para cada cliente.
Este parámetro sirve tanto para clientes como para proveedores.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EFECOB
Descripción:
Diversifica Cartera de Efectos en talones/pagarés de cliente.
Podrá utilizar una única cuenta contable para todos los clientes o una cuenta contable de efectos comerciales para cada cliente.
Valores Posibles:
S/N
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EFECUECLI
Descripción:
Cuenta de efectos comerciales a cobrar cuando no diversifica.
Cuenta Contable que vamos a utilizar para todos los clientes cuando no se diversifica la cartera.
Valores Posibles:
4310000001
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EFECUEPRO
Descripción:
Cuenta de efectos comerciales a pagar cuando no diversifica.
Cuenta Contable que vamos a utilizar para todos los proveedores cuando no se diversifica la cartera.
Valores Posibles:
4010000001
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMAALBCLI
Descripción:
Formato albarán cliente para enviar por e-mail.
Indicar el formato de impresión de albarán que queremos enviar por e-mail.
Valores Posibles:
CAC_*.RPT
Si quiere que le pregunte cada vez el formato que desea enviar (FUN-ELIGE-LIST=CAC)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMAALBPRO
Descripción:
Formato albarán proveedor para enviar por e-mail.
Indicar el formato de impresión de albarán que queremos enviar por e-mail.
Valores Posibles:
CAP_*.RPT
Si quiere que le pregunte cada vez el formato que desea enviar (FUN-ELIGE-LIST=CAP)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMAAUT
Descripción:
Tipo de Autenticación de Correo electrónico.
Este parámetro sirve para la configuración del correo electrónico en el programa,
para poder enviar documentos de forma automática.
Valores Posibles:
0 / 1. Por defecto aparecerá 1.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMACACSN
Descripción:
¿Enviar e-mail al finalizar un albarán de cliente?
Al finalizar un albarán de cliente, le preguntará si quiere enviarlo por e-mail.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMACFCSN
Descripción:
¿Enviar e-mail al finalizar una factura de cliente?
Al finalizar una factura de cliente, le preguntará si quiere enviarlo por e-mail.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMACPCSN
Descripción:
¿Enviar e-mail al finalizar un pedido de cliente?
Al finalizar un pedido de cliente, le preguntará si quiere enviarlo por e-mail.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMACPPSN
Descripción:
¿Enviar e-mail al finalizar un pedido de proveedor?
Al finalizar un pedido de proveedor, le preguntará si quiere enviarlo por e-mail.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMACRCSN
Descripción:
¿Enviar e-mail al finalizar un presupuesto de cliente?
Al finalizar un presupuesto de cliente, le preguntará si quiere enviarlo por e-mail.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMACRPSN
Descripción:
¿Enviar e-mail al finalizar un presupuesto de proveedor?
Al finalizar un presupuesto de proveedor, le preguntará si quiere enviarlo por e-mail
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMADIRECC
Descripción:
Direcciones de e-mail para envío de informes de dirección.
Podrá indicar las direcciones de e-mail donde quiere que se envíen los informes que se generan desde las tareas.
Valores Posibles:
direccion@servidor.com;administracion@servidor.com-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMAEMAIL
Descripción:
Mi dirección de e-mail.
Deberá indicar su correo electrónico.
Valores Posibles:
miemail@servidor.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMAFACCLI
Descripción:
Formato factura cliente para enviar por e-mail.
Indicar el formato de impresión de factura que queremos enviar por e-mail.
Valores Posibles:
CFC_010.RPT
Si quiere que le pregunte cada vez el formato que desea enviar (FUN-ELIGE-LIST=CFC)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMAFACCLIR
Descripción:
Formato factura rectificativa cliente para enviar por e-mail.
Indicar el formato de impresión de factura rectificativa que queremos enviar por e-mail.
Valores Posibles:
CFC_R010.RPT
Si quiere que le pregunte cada vez el formato que desea enviar (FUN-ELIGE-LIST=CFC)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMAFACPRO
Descripción:
Formato factura proveedor para enviar por e-mail.
Indicar el formato de impresión de factura que queremos enviar por e-mail.
Valores Posibles:
CFP_010.RPT
Si quiere que le pregunte cada vez el formato que desea enviar (FUN-ELIGE-LIST=CFP)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMAFORMAT
Descripción:
Formato por defecto para enviar documentos por e-mail.
Deberá indicar el formato con el que quiere enviar los documentos por e-mail ( formato PDF, WORD, EXCEL )
Valores Posibles:
PDF, XML, DOC
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMANOMBRE
Descripción:
¿Utiliza Outlook para enviar los emails
(S/N)?
Al activar este parámetro, cuando envíen un documento a traves de nuestro programa se abrirá de forma automática un correo nuevo con su Outlook en el cual podrán adjuntar más ficheros o escribir un cuerpo de e-mail.
Valores Posibles:
S/N
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMAOUT
Descripción:
Password de la cuenta (usuario) de correo electrónico.
Deberá indicar el password de la cuenta de correo.
Valores Posibles:
Password
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMAPASS
Descripción:
Password de la cuenta (usuario) de correo electrónico.
Deberá indicar el password de la cuenta de correo.
Valores Posibles:
Password
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMAPEDCLI
Descripción:
Formato pedido cliente para enviar por
e-mail.
Indicar el formato de impresión de pedidos que queremos enviar por e-mail.
Valores Posibles:
CPC_010.RPT
Si quiere que le pregunte cada vez el formato que desea enviar (FUN-ELIGE-LIST=CPC)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMAPEDPRO
Descripción:
Formato pedido proveedor para enviar por e-mail.
Indicar el formato de impresión de pedidos que queremos enviar por e-mail.
Valores Posibles:
CPP_010.RPT
Si quiere que le pregunte cada vez el formato que desea enviar (FUN-ELIGE-LIST=CPP )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMAPRECLI
Descripción:
Formato presupuesto cliente para enviar por e-mail.
Indicar el formato de impresión de presupuesto que queremos enviar por e-mail.
Valores Posibles:
CRC_010.RPT
Si quiere que le pregunte cada vez el formato que desea enviar (FUN-ELIGE-LIST=CRC)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMAPREG
Descripción:
Pregunta cuerpo y asunto del e-mail (S/N).
El programa le preguntará cada vez que envíe un documento por e-mail el cuerpo y el asunto
del e-mail .
Valores Posibles:
S /N
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMAPREPRO
Descripción:
Formato presupuesto proveedor para enviar por e-mail.
Indicar el formato de impresión de presupuesto que queremos enviar por e-mail.
Valores Posibles:
CRP_010.RPT
Si quiere que le pregunte cada vez el formato que desea enviar (FUN-ELIGE-LIST=CRP)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMASAL
Descripción:
Saludo del final de los emails
Ejemplo:
Felices fiestas y#NL#Saludos cordiales
#NL# se utilizará para bajar de línea
Máximo 150 caracteres
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMASMTP
Descripción:
Smtp usado para envío de mensajes.
Deberá poner el Smtp de la cuenta de correo.
Valores Posibles:
Smpt de la cuenta de correo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMASSL
Descripción:
El servidor requiere una conexión segura (SSL).
Deberá indicar si su conexión par enviar e-mails necesita una conexión segura SSL.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMAUSU
Descripción:
Nombre de la cuenta (usuario) de correo electrónico.
Deberá indicar el nombre de la cuenta de correo.
Valores Posibles:
Nombre de la cuenta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMP01
Descripción:
Nombre de la Empresa.
Deberá teclear el Nombre de la Empresa.
Valores Posibles:
Nombre de la Empresa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMP02
Descripción:
Subnombre de la Empresa.
Deberá teclear el Subnombre de la Empresa.
Valores Posibles:
Subnombre de la Empresa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMP03
Descripción:
Cif de la Empresa.
Deberá teclear el Cif de la Empresa.
Valores Posibles:
Cif de la Empresa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMP04
Descripción:
Dirección de la Empresa.
Deberá teclear la Dirección de la Empresa.
Valores Posibles:
Dirección de la Empresa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMP05
Descripción:
Código postal de la Empresa.
Deberá teclear el Código Postal de la Empresa.
Valores Posibles:
Código Postal.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMP06
Descripción:
Población de la Empresa.
Deberá teclear la Población de la Empresa.
Valores Posibles:
Población.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMP07
Descripción:
Provincia de la Empresa.
Deberá teclear la Provincia de la Empresa.
Valores Posibles:
Provincia.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMP08
Descripción:
Teléfono de la Empresa.
Deberá teclear el Teléfono de la Empresa.
Valores Posibles:
Teléfono.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMP09
Descripción:
Fax de la Empresa.
Deberá teclear el Fax de la Empresa.
Valores Posibles:
Fax.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMP10
Descripción:
Email de la Empresa.
Deberá teclear el E-mail de la Empresa.
Valores Posibles:
E-mail .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMP11
Descripción:
Web de la Empresa.
Deberá teclear la Web de la Empresa.
Valores Posibles:
Página Web.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMP 12
Descripción:
Registro Mercantil 1 de la Empresa.
Deberá teclear los datos del Registro Mercantil.
Valores Posibles:
Datos del Registro Mercantil.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMP13
Descripción:
Registro Mercantil 2 de la Empresa.
Deberá teclear los datos del Registro Mercantil.
Valores Posibles:
Datos del Registro Mercantil.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPARTCAM
Descripción:
Campos de artículos que actualizará en las empresas indicadas. (separados por comas )
Valores Posibles:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPARTCRE
Descripción:
Crear artículos en las empresa indicadas ( separadas por comas ).
Valores Posibles:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPDOCENL
Descripción:
Pone el empleado que enlaza documentos en el documento final.
Al enlazar documentos de clientes que se enlace el empleado del documento original.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENLACFCAUT
Descripción:
Enlazar automáticamente las facturas de cliente a contabilidad (S/N)
Se enlazarán a contabilidad las facturas de cliente automáticamente al generarlas.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENLALBACUM
Descripción:
Acumula pedidos en albarán del día actual si está pendiente.
Habrá un único albarán diario, mientras no se facture, en el que se irán incluyendo los pedidos que se reciban en el día.
Valores Posibles:
S/N
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENLAVIDIE
Descripción:
Avisa direcciones de envió distintas en enlace de documentos.
En la pantalla de Enlace Facturar de Clientes y Proveedores, saldrá un aviso si los documentos que quiere enlazar son de direcciones de envió distintas y del mismo cliente o proveedor.
Valores Posibles:
S/N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENLCLI01
Descripción:
Visualiza detalle de albaranes y cobros pendientes.
Valores Posibles:
S/N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENLCLIEXI
Descripción:
Enlaza pedidos de clientes teniendo en cuenta existencias.
Si tienes una S, entonces al enlazar un pedido a albarán que tenga p.e. 100 sillas, si en existencias sólo tenemos 60, enlazará 60 y dejará pendiente en el pedido 40, sólo enlazará la cantidad que se pueda servir.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENLCLILOTA
Descripción:
Asigna lotes automáticamente en enlace de documentos de cliente
Es para empresas que utilicen lotes. Al enlazar los pedidos a albarán se cogerán de forma automática los lotes que caduquen antes.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENLCLIORD
Descripción:
Orden Documentos en enlace N: número , F: fecha,
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENLCLIPEND
Descripción:
Genera líneas de artículos pendientes servir en Albaranes o Facturas de Clientes.
Si no tiene suficiente stock para hacer el enlace de todas las unidades pedidas, el programa pondrá en el albarán o en la factura los artículos y unidades que están pendientes de servir.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENLCOBROS
Descripción:
Abre pantalla de cobros en enlace de documentos de clientes.
Se abrirá la pantalla de Realizar Cobros al generarse la factura desde la opción Enlace Facturar.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENLCPCLOT
Descripción:
Enlace de pedidos. Artículos sin lote. 1: no enlaza línea, 2: no enlaza documento.
Al enlazar pedidos de clientes a albarán o factura, si el artículo no tiene lote y usted tiene activada la gestión de lotes, podrá seleccionar una de éstas dos opciones.
Valores Posibles:
1 / 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENLCPCPES
Descripción:
Enlace de pedidos. Artículos sin peso. 1: no enlaza línea, 2: no enlaza documento.
Al enlazar pedidos de clientes a albarán o factura, si el artículo no tiene peso y usted tiene activada la gestión de pesos, podrá seleccionar una de éstas dos opciones.
Valores Posibles:
1 / 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENLDOCDT
Descripción:
Aplica
dtos. alternativos en enlace de
Se
aplicarán los descuentos alternativos que tenga puesto el cliente en su ficha
en la pestaña de Varios1 cuando se enlacen documentos tipo
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENLDOCFEE
Descripción:
Actualiza fecha de entrega en enlace de doc.cli.
Se actualizará la casilla fecha de entrega en el documento final, según la fecha que aparezca en el documento inicial.
Valores Posibles:
S/N/V V:si esta vacía
-------------------------------------------------------------------------------------
ENLDOCLFEE
Descripción:
Crear línea con fecha de entrega del trabajo (S/N)
Al activar este parámetro pondrá la línea de Fecha de trabajo con la fecha de entrega del pedido en el detalle del documento destino.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENLIMPAUT
Descripción:
Imprime automáticamente en enlace de documentos de clientes.
Se imprimirá de forma automática el documento final generado.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENLIMPRIND
Descripción:
Imprime documentos de clientes de forma individual (S si hay diferente núm. de copias o formatos) (S/N)
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENL-LIN0
Descripción:
Enlaza líneas con total = 0.
Le permitirá enlazar líneas cuyo total importe por línea sea 0.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENL-NRETXT
Descripción:
(ENLACE) Añade NRE en la línea informativa del documento origen .
En enlace de documentos, en la línea informativa de los datos del documento origen, aparecerá lo que tenga puesto en N/Referencia.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENL-NUMCAC
Descripción:
Numero de factura sea igual al Numero de albaran al facturar albaranes.
La factura generada desde el albarán tendrá la misma numeración que el propio albarán.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENL-NUMTIC
Descripción:
Numero de factura sea igual al Numero de ticket al facturar tickets.
La factura generada desde tickets, tendrá la misma numeración que el propio ticket.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENL-PAGOS
Descripción:
Abre pantalla de pagos en enlace de documentos de proveedores.
Se abrirá la pantalla de Realizar Pagos al generarse la factura desde la opción Rec. Doc. Facturar.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENLPEDALBC
Descripción:
Abrir Albarán de Cliente después de enlazar pedido.
Al enlazar de Pedido a Albarán, se abrirá la pantalla de Albaranes de forma automática.
Valores Posibles:
S/N
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENL-PRECIO
Descripción:
Actualiza precios de venta al enlazar documento
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENLPROORD
Descripción:
Orden Documentos en enlace N: número, F: fecha
Valores Posibles:
N/F
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENL-SRETXT
Descripción:
(ENLACE) Añade SRE en la línea informativa del documento origen.
En enlace de documentos, en la línea informativa de los datos del documento origen, aparecerá lo que tenga puesto en S/Referencia
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENL-TOTANT
Descripción:
Línea Informativa del total de documento anterior.
El formato de impresión podemos diseñarlo para que sólo aparezca las líneas de *****, y el detalle con todos los artículos se suprima, este parámetro sirve para que en la línea de los ***** aparezca el importe total de todos los artículos del documento que hemos enlazado.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENT
Descripción:
Fecha entrega en agenda.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENVAGV
Descripción:
Envía visitas (CRM).
Parámetro para configurar la pantalla de Enviar Datos de TPV.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENVARA
Descripción:
Envía artículos-almacenes.
Parámetro para configurar la pantalla de Enviar Datos de TPV.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENVARAT
Descripción:
Envía artículos.
Parámetro para configurar la pantalla de Enviar Datos de TPV.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENVAPRO
Descripción:
¿Gestión de envases en proveedores (S automático, N manual)?
Es para decirle al programa si tiene que calcular automáticamente los enviases en los documentos de proveedor, o se teclean a mano.
Por defecto S, porque introducirán los envases que le vengan en el albarán o factura de compra.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENVCAR
Descripción:
Envía cartera de clientes.
Parámetro para configurar la pantalla de Enviar Datos de TPV.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENVCLI
Descripción:
Envía clientes.
Parámetro para configurar la pantalla de Enviar Datos de TPV.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENVCLIFINI
Descripción:
Envía cliente final.
Parámetro para configurar la pantalla de Enviar Datos de TPV.
Valores Posibles:
9999999
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENVCLIINI
Descripción:
Envía cliente Inicial.
Parámetro para configurar la pantalla de Enviar Datos de TPV.
Valores Posibles:
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENVCMO
Descripción:
Envía movimientos entre almacenes.
Parámetro para configurar la pantalla de Enviar Datos de TPV.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENVCOB
Descripción:
Envía cobros.
Parámetro para configurar la pantalla de Enviar Datos de TPV.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENVCOPCRC
Descripción:
Enviar copia de Presupuestos realizados al e-mail:
Si se pone una dirección de e-mail en el valor, cuando el usuario haga un presupuesto, se enviará a esa dirección automáticamente el documento.
Valores Posibles:
En blanco o una dirección de e-mail
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENVCPR
Descripción:
Envía cartera de proveedores.
Parámetro para configurar la pantalla de Enviar Datos de TPV.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENVDOC
Descripción:
Envía documentos.
Parámetro para configurar la pantalla de Enviar Datos de TPV.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENVESTART
Descripción:
Envía estado de artículos.
Parámetro para configurar la pantalla de Enviar Datos de TPV.
Valores Posibles:
N+ ( Nuevos y Modificados )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENVESTCAR
Descripción:
Envía estado de cartera de clientes.
Parámetro para configurar la pantalla de Enviar Datos de TPV.
Valores Posibles:
* ( Se enviarán todos los estados )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENVESTCLI
Descripción:
Envía estado de clientes.
Parámetro para configurar la pantalla de Enviar Datos de TPV.
Valores Posibles:
N+ ( Nuevos y Modificados )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENVESTCPR
Descripción:
Envía estado de cartera de proveedores.
Parámetro para configurar la pantalla de Enviar Datos de TPV.
Valores Posibles:
* ( Se enviarán todos los estados )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENVESTPRO
Descripción:
Envía estado de proveedores.
Parámetro para configurar la pantalla de Enviar Datos de TPV.
Valores Posibles:
N+ ( Nuevos y Modificados )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENVPAG
Descripción:
Envía pagos.
Parámetro para configurar la pantalla de Enviar Datos de TPV.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENVPRM
Descripción:
Envía proveedores- artículos.
Parámetro para configurar la pantalla de Enviar Datos de TPV.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENVPRO
Descripción:
Envía Proveedores.
Parámetro para configurar la pantalla de Enviar Datos de TPV.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENVREC
Descripción:
Envío-Recepción por Sqlserver/ Disquett/ Ftp.
Parámetro para configurar el envío y recepción de los datos.
Valores Posibles:
S / D / F
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENVRECF
Descripción:
Envío-Recepción. Ubicación de archivos comprimidos (/ al final ).
Lugar en el PC donde queremos que se guarden los archivos generados por el envío y recepción de los datos.
Valores Posibles:
C:\
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENVRECS
Descripción:
Envío – Recepción por FTP. Datos del Servidor Ftp.
Lugar donde se guardan los datos del envío y recepción cuando se utiliza la opción de Ftp.
Valores Posibles:
ftp.sofys.com|||pruebas ( nombre de la empresa )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENVTAR
Descripción:
Envía tarifas de clientes
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERDATOSARA
Descripción:
Datos envío-recepción para artículos-almacén.
Campos de la pantalla de Artículos-Almacenes que se quieren enviar del portátil del comercial al servidor y del servidor al portátil.
Valores Posibles:
Campos Ejemplo: ARTARA,ALMARA,ENTARA,SALARA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERDATOSART
Descripción:
Datos envío-recepción para artículos.
Campos de la pantalla de Artículos que se quieren enviar del portátil del comercial al servidor y del servidor al portátil.
Valores Posibles:
Campos Ejemplo: CODART,EANART,DESART,FAMART,PV1ART,PV3ART,PV4ART,PV5ART,PV6ART,BLQART,TE2ART,TARART,DTCLART,ENVART,LOTART,DT1ART,ESTART,DIFART,OF1ART,OF2ART,IOFART,FOFART,LINART,LT8ART,LT1ART,PROART,CATART,SPEART,UNICAJART,SUBART
* (PARA ENVIAR TODO)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERDATOSCAC
Descripción:
Datos envío-recepción para cabecera de albaranes de clientes.
Campos de la Cabecera de Albaranes de clientes que se quieren enviar del portátil del comercial al servidor y del servidor al portátil.
Valores Posibles:
Campos Ejemplo: DOCCAC,TIPCAC,NUMCAC,FECCAC,CLICAC,HORCAC,DIECAC,FPACAC,AGECAC,TOTCAC,EMPCAC,IVACAC,REQCAC
* (PARA ENVIAR TODO)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERDATOSCAP
Descripción:
Datos envío-recepción para cabecera de albaranes de proveedores.
Campos de la Cabecera de Albaranes de proveedor que se quieren enviar del portátil del comercial al servidor y del servidor al portátil.
Valores Posibles:
Campos Ejemplo:
DOCCAP,TIPCAP,NUMCAP,FECCAP,PROCAP,DIECAP,FPACAP,AGECAP,TOTCAP,EMPCAP,IVACAP,REQCAP
* (PARA ENVIAR TODO)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERDATOSCAR
Descripción:
Datos envío-recepción para cartera de clientes.
Campos de la pantalla de Cartera de Clientes que se quieren enviar del portátil del comercial al servidor y del servidor al portátil.
Valores Posibles:
Campos Ejemplo: DOCCAR,TIPCAR,CDCCAR,NRCCAR,FECCAR,FPACAR,FEVCAR,IMPCAR,ESTCAR,CLICAR,LIQCAR,FLICAR,SRECAR,UFMCAR,AGECAR,CUECAR
* (PARA ENVIAR TODO)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERDATOSCFC
Descripción:
Datos envío-recepción para cabecera de facturas de clientes.
Campos de la Cabecera de Facturas de clientes que se quieren enviar del portátil del comercial al servidor y del servidor al portátil.
Valores Posibles:
Campos Ejemplo: DOCCFC,TIPCFC,NUMCFC,FECCFC,CLICFC,HORCFC,DIECFC,FPACFC,AGECFC,TOTCFC,EMPCFC,IVACFC,REQCFC
* (PARA ENVIAR TODO)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERDATOSCFP
Descripción:
Datos envío-recepción para cabecera de facturas de proveedores.
Campos de la Cabecera de Facturas de proveedores de que se quieren enviar del portátil del comercial al servidor y del servidor al portátil.
Valores Posibles:
Campos Ejemplo: DOCCFP,TIPCFP,NUMCFP,FECCFP,PROCFP,DIECFP,FPACFP,AGECFP,TOTCFP,EMPCFP,IVACFP,REQCFP
* (PARA ENVIAR TODO)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERDATOSCLF
Descripción:
Datos envío-recepción para clientes-familias.
Campos de la pantalla de Clientes-Famílias que se quieren enviar del portátil del comercial al servidor y del servidor al portátil.
Valores Posibles:
Campos Ejemplo: FAMCLF, CLICLF, DT1CLF, DT2CLF, DT3CLF
* (PARA ENVIAR TODO)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERDATOSCLI
Descripción:
Datos envío-recepción para clientes.
Campos de la pantalla de Clientes que se quieren enviar del portátil del comercial al servidor y del servidor al portátil.
Valores Posibles:
Campos Ejemplo: CODCLI,NOMCLI,CIFCLI,RZSCLI,DIRCLI,CPOCLI,POBCLI,PROCLI,TELCLI,FPACLI,AGECLI,IVACLI,REQCLI,DIXCLI,FP1CLI,DCOCLI,DPPCLI,DESCLI,CUECLI,ENVCLI,TARCLI
* (PARA ENVIAR TODO)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERDATOSCLN
Descripción:
Datos envío-recepción para clientes-artículos.
Campos de la pantalla de Clientes-Artículos que se quieren enviar del portátil del comercial al servidor y del servidor al portátil.
Valores Posibles:
Campos Ejemplo: ARTCLN,CLICLN,FECCLN,UPVCLN,NETCLN,DT1CLN,DT2CLN,DT3CLN,SRECLN,PSCCLN,FEICLN,FEFCLN
* (PARA ENVIAR TODO)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERDATOSCMO
Descripción:
Datos envío-recepción para movimientos de almacén.
Campos de la pantalla de Movimientos entre almacenes que se quieren enviar del portátil del comercial al servidor y del servidor al portátil.
Valores Posibles:
Campos Ejemplo: DOCCMO,TIPCMO,NUMCMO,FECCMO,EMPCMO,NRECMO,SRECMO,CLICMO
* (PARA ENVIAR TODO)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERDATOSCOB
Descripción:
Datos envío-recepción para cobros.
Campos de la pantalla de Movimientos de Cobros que se quieren enviar del portátil del comercial al servidor y del servidor al portátil.
Valores Posibles:
Campos Ejemplo: DOCCOB,TIPCOB,CDCCOB,NRCCOB,ORDCOB,CLICOB,FECCOB,FEVCOB,HOYCOB,OPECOB,IMPCOB,BDECOB,AGECOB,OBSCOB,JUSCOB,FPACOB,USUCOB,CAJCOB,HORCOB,ESTCCOB,TALCOB,VIMPCOB,VGASCOB,VPAGCOB
* (PARA ENVIAR TODO)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERDATOSCPC
Descripción:
Datos envío-recepción para cabecera de pedidos de clientes.
Campos de la Cabecera de Pedidos de clientes que se quieren enviar del portátil del comercial al servidor y del servidor al portátil.
Valores Posibles:
Campos Ejemplos: DOCCPC,TIPCPC,NUMCPC,FECCPC,CLICPC,HORCPC,DIECPC,FPACPC,AGECPC,TOTCPC,EMPCPC,IVACPC,REQCPC,SRECPC,PABCPC,AVICPC,COMCPC,DCOCPC,DPPCPC,DESCPC,BRUCPC,IDCCPC,IDPCPC,IDECPC,BAICPC,IIVCPC,IRECPC,ENVCPC,FMECPC,FEECPC
* (PARA ENVIAR TODO)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERDATOSCPP
Descripción:
Datos envío-recepción para cabecera de pedidos de proveedores.
Campos de la Cabecera de Pedidos de proveedores que se quieren enviar del portátil del comercial al servidor y del servidor al portátil
Valores Posibles:
Campos Ejemplo:
DOCCPP,TIPCPP,NUMCPP,FECCPP,PROCPP,DIECPP,FPACPP,AGECPP,TOTCPP,EMPCPP,IVACPP,REQCPP
* (PARA ENVIAR TODO)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERDATOSCPR
Descripción:
Datos envío-recepción para cartera de proveedores.
Campos de la pantalla de Cartera de Proveedores que se quieren enviar del portátil del comercial al servidor y del servidor al portátil.
Valores Posibles:
Campos Ejemplo: DOCCPR,TIPCPR,CDPCPR,NRCCPR,FECCPR,FPACPR,FEVCPR,IMPCPR,ESTCPR,PROCPR,GASCPR,SGACPR,LIQCPR,SRECPR,UFMCPR
* (PARA ENVIAR TODO)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERDATOSCRC
Descripción:
Datos envío-recepción para cabecera de presupuestos de clientes.
Campos de la Cabecera de Presupuestos de clientes que se quieren enviar del portátil del comercial al servidor y del servidor al portátil.
Valores Posibles:
Campos Ejemplo: DOCCRC,TIPCRC,NUMCRC,FECCRC,CLICRC,HORCRC,DIECRC,FPACRC,AGECRC,TOTCRC,EMPCRC,IVACRC,REQCRC
* (PARA ENVIAR TODO)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERDATOSCRP
Descripción:
Datos envío-recepción para cabecera de presupuestos de proveedor.
Campos de la Cabecera de Presupuestos de proveedores que se quieren enviar del portátil del comercial al servidor y del servidor al portátil.
Valores Posibles:
Campos Ejemplo:
DOCCRP,TIPCRP,NUMCRP,FECCRP,PROCRP,DIECRP,FPACRP,AGECRP,TOTCRP,EMPCRP,IVACRP,REQCRP
* (PARA ENVIAR TODO)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERDATOSDAC
Descripción:
Datos envío-recepción para detalle de albaranes de clientes.
Campos de la Cabecera de Albaranes de clientes que se quieren enviar del portátil del comercial al servidor y del servidor al portátil.
Valores Posibles:
Campos Ejemplo:
DOCDAC,TIPDAC,CDCDAC,LINDAC,CODDAC,DESDAC,ALMDAC,CANDAC,DT1DAC,PREDAC,TOTDAC
* (PARA ENVIAR TODO)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERDATOSDAP
Descripción:
Datos envío-recepción para detalle de albaranes de proveedores.
Campos de la Cabecera de Albaranes de proveedores que se quieren enviar del portátil del comercial al servidor y del servidor al portátil.
Valores Posibles:
Campos Ejemplo:
DOCDAP,TIPDAP,CDPDAP,LINDAP,CODDAP,DESDAP,ALMDAP,CANDAP,DT1DAP,PREDAP,TOTDAP
* (PARA ENVIAR TODO)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERDATOSDFC
Descripción:
Datos envío-recepción para detalle de facturas de clientes.
Campos del Detalle de Facturas de clientes que se quieren enviar del portátil del comercial al servidor y del servidor al portátil.
Valores Posibles:
Campos Ejemplo:
DOCDFC,TIPDFC,CDCDFC,LINDFC,CODDFC,DESDFC,ALMDFC,CANDFC,DT1DFC,PREDFC,TOTDFC
* (PARA ENVIAR TODO)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERDATOSDFP
Descripción:
Datos envío-recepción para detalle de facturas de proveedores.
Campos del Detalle de Facturas de proveedores que se quieren enviar del portátil del comercial al servidor y del servidor al portátil.
Valores Posibles:
Campos Ejemplo:
DOCDFP,TIPDFP,CDPDFP,LINDFP,CODDFP,DESDFP,ALMDFP,CANDFP,DT1DFP,PREDFP,TOTDFP
* (PARA ENVIAR TODO)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERDATOSDIE
Descripción:
Datos envío-recepción para direcciones clientes.
Campos de la pantalla Direcciones de Envío de clientes que se quieren enviar del portátil del comercial al servidor y del servidor al portátil.
Valores Posibles:
Campos Ejemplo:
CLIDIE, CODDIE, POEDIE, DIEDIE, CPEDIE, TELDIE, TE1DIE, TEXDIE, DESDIE, PAIDIE, VIADIE, EMADIE, PERDIE, CGODIE
* (PARA ENVIAR TODO)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERDATOSDMO
Descripción:
Datos envío-recepción para movimientos de almacén (Detalle).
Campos del detalle de la pantalla de Movimientos entre Almacenes que se quieren enviar del portátil del comercial al servidor y del servidor al portátil.
Valores Posibles:
Campos Ejemplo:
DOCDMO,TIPDMO,NUMDMO,LINDMO,CODDMO,DESDMO,CANDMO,AORDMO,ADEDMO,TEMDMO,HUMDMO
* (PARA ENVIAR TODO)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERDATOSDPC
Descripción:
Datos envío-recepción para detalle de pedidos de clientes.
Campos del detalle de la pantalla de Pedidos de clientes que se quieren enviar del portátil del comercial al servidor y del servidor al portátil.
Valores Posibles:
Campos Ejemplo: DOCDPC,TIPDPC,CDCDPC,LINDPC,CODDPC,DESDPC,ALMDPC,CANDPC,DT1DPC,DT2DPC,DT3DPC,PREDPC,TOTDPC,COMDPC
* (PARA ENVIAR TODO)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERDATOSDPP
Descripción:
Datos envío-recepción para detalle de pedidos de proveedores.
Campos del detalle de la pantalla de Pedidos de proveedores que se quieren enviar del portátil del comercial al servidor y del servidor al portátil.
Valores Posibles:
Campos Ejemplo:
DOCDPP,TIPDPP,CDPDPP,LINDPP,CODDPP,DESDPP,ALMDPP,CANDPP,DT1DPP,PREDPP,TOTDPP
* (PARA ENVIAR TODO)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERDATOSDRC
Descripción:
Datos envío-recepción para detalle de presupuestos de clientes
Campos del detalle de la pantalla de Presupuestos de clientes que se quieren enviar del portátil del comercial al servidor y del servidor al portátil.
Valores Posibles:
Campos Ejemplo:
DOCDRC,TIPDRC,CDCDRC,LINDRC,CODDRC,DESDRC,ALMDRC,CANDRC,DT1DRC,PREDRC,TOTDRC
* (PARA ENVIAR TODO)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERDATOSDRP
Descripción:
Datos envío-recepción para detalle de presupuestos de proveedores.
Campos del detalle de la pantalla de Presupuestos de proveedores que se quieren enviar del portátil del comercial al servidor y del servidor al portátil.
Valores Posibles:
Campos Ejemplo:
DOCDRP,TIPDRP,CDPDRP,LINDRP,CODDRP,DESDRP,ALMDRP,CANDRP,DT1DRP,PREDRP,TOTDRP
* (PARA ENVIAR TODO)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERDATOSFAM
Descripción:
Datos envío-recepción para familias.
Campos del detalle de la pantalla de Famílias que se quieren enviar del portátil del comercial al servidor y del servidor al portátil.
Valores Posibles:
Campos Ejemplo:
CODFAM, DESFAM, DT1FAM, DT2FAM
* PARA ENVIAR TODOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERDATOSPAG
Descripción:
Datos envío-recepción para pagos.
Campos de la pantalla de Movimientos de Pagos que se quieren enviar del portátil del comercial al servidor y del servidor al portátil.
Valores Posibles:
Campos Ejemplo: DOCPAG,TIPPAG,CDPPAG,NRCPAG,ORDPAG,PROPAG,FECPAG,FEVPAG,HOYPAG,OPEPAG,IMPPAG,BDEPAG,AGEPAG,OBSPAG,JUSPAG,FPAPAG,USUPAG,CAJPAG,HORPAG,ESTCPAG,VIMPPAG,VGASPAG,VPAGPAG
* PARA ENVIAR TODOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERDATOSPRM
Descripción:
Datos envío-recepción para proveedores-artículos.
Campos de la pantalla de Proveedores-Artículos que se quieren enviar del portátil del comercial al servidor y del servidor al portátil.
Valores Posibles:
Campos Ejemplo:
ARTPRM,PROPRM,FECPRM,UPCPRM,NETPRM,DT1PRM,DT2PRM,DT3PRM,SREPRM,PSPPRM,FEIPRM,FEFPRM
* PARA ENVIAR TODOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERDATOSPRO
Descripción:
Datos envío-recepción para proveedores.
Campos de la pantalla de Proveedores que se quieren enviar del portátil del comercial al servidor y del servidor al portátil.
Valores Posibles:
Campos Ejemplo: CODPRO,NOMPRO,CIFPRO,RZSPRO,DIRPRO,CPOPRO,POBPRO,PROPRO,TELPRO,FPAPRO,AGEPRO,IVAPRO,REQPRO,DIXPRO
* PARA ENVIAR TODOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESCPREDOC
Descripción:
Aplica precios de venta de escandallo al cargar en documentos (S/N)
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPALM
Descripción:
Crea almacenes especiales
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EST
Descripción:
Máscara estados cartera
Valor por defecto que aparecerá en la pantalla de remesas, en la casilla Estados recibo.
Criterio de selección por estados para la búsqueda de recibos (P:pendiente, R:remesado, D:devuelto, B:banco)
Valores Posibles:
PRDBA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESTCOBCO1
Descripción:
Estados por defecto en Realizar Cobros.
Valor por defecto que aparecerá en la pantalla de realizar cobros, en la casilla Estados recibo.
Valores Posibles:
PDBA
Criterio de selección por estados para la búsqueda de cobros
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESTPAGPA1
Descripción:
Estados por defecto en Realizar Pagos.
Valor por defecto que aparecerá en la pantalla de realizar pagos, en la casilla Estados recibo.
Valores Posibles:
PDBA
Criterio de selección por estados para la búsqueda de pagos
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ETI
Descripción:
Etiquetas de cliente a partir de:
Generar etiquetas de envío a clientes a partir del albaranes, facturas,...
Valores Posibles:
ALB, FAC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ETIP
Descripción:
Etiquetas de proveedor a partir de:
Generar etiquetas de envío a proveedores a partir del albaranes, facturas,...
Valores Posibles:
ALB, FAC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ETIQDES
Descripción:
Desdobla etiquetas en cantidad 1 siempre (S/N).
Para que por defecto en la pantalla de Imprimir Etiquetas salgan tantas líneas de etiquetas como número de etiquetas has pedido, de esta manera no tendrás que pinchar en el botón desdobla cantidades, las desdoblará el programa de forma automática.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ETIQTYC
Descripción:
Formato código de barras para Tallas y Colores.
Por ejemplo, la composición puede ser: MMMMCCCC00TT
Donde MMMM son 4 dígitos para el modelo, CCCC son 4 dígitos para el color, 00 son dos dígitos libres, y TT son dos dígitos para la talla.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EURIBOR
Descripción:
Valor actual del EURIBOR.
Deberá indicar el valor actual que tiene el Euribor.
Valores Posibles:
5,45, 6,10, etc.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXISTALM
Descripción:
Muestra sólo las existencias del almacén del documento
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPCONT
Descripción:
Utiliza contador SERIE-CFC-E para facturas exportación (S/N).
Podrá utilizar un contador de facturas distinto para las facturas extracomunitarias.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPORTDIR
Descripción:
Directorio o Carpeta por defecto al exportar un documento o listado.
Carpeta donde se van a guardar los documentos que se exporten desde el programa.
Valores Posibles:
C:\
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FA1
Descripción:
Nombre fichero auxiliar 1
Valores Posibles:
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FA2
Descripción:
Nombre fichero auxiliar 12
Valores Posibles:
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FA3
Descripción:
Nombre fichero auxiliar 3
Valores Posibles:
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FA4
Descripción:
Nombre fichero auxiliar 4
Valores Posibles:
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FA5
Descripción:
Nombre fichero auxiliar 5
Valores Posibles:
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FA6
Descripción:
Nombre fichero auxiliar 6
Valores Posibles:
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FABMODO
MODO DE FABRICACIÓN
Vaya a parámetros y especifique su forma de
trabajar en el módulo de fabricación
001 – EMPRESAS DE COMIDAS PARA LLEVAR,
RESTAURANTES, SUPERMERCADOS
Le permitirá de una forma rápida realizar un
parte de fabricación.
P.e. Supongamos que de una Lubina se quieren
hacer raciones de lubina
Entonces pinchará en altas, indicará la
pieza de lubina a trocear pinchará en TODO, leerá el código de la ración de
lubina y en el peso pondrá la bandeja de la ración de lubina y apretará a AUTO
y automáticamente saldrá una etiqueta para ponerla en la bandeja, pondrá la
siguiente bandeja en el peso y pulsará en auto se imprimirá otra etiqueta y asi con todas las bandejas, cuando haya acabado pinchara en
grabar.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FABTIPORD
Descripción:
Tipo de Orden de Fabricación.
Para que por defecto en la pantalla de Partes de Fabricación ponga FTR ( Tiempo Real ) o FAB ( Fabricación Pendiente )
Valores Posibles:
FTR tiempo real, FAB pendiente
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FACTABO
Descripción:
¿Unir albaranes de abono o Rectificativos con albaranes positivos?
Albaranes de abono con la serie R de rectificativos, al facturarlos se facturan también a la série R, si en el valor ponemos una N hará lo que ha hecho siempre facturar estos albaranes por separados y si le ponemos una S los juntará todos tanto los rectificativos como los de cargo.
Valores Posibles
S ó N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FACALBCLI
Descripción:
Pregunta si facturar albarán de cliente .
Pregunta al grabar el albarán si desea generar la factura automáticamente o no.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FACALBPRO
Descripción:
Pregunta si facturar albarán de proveedor S/N
Pregunta al grabar el albarán si desea generar la factura automáticamente o no.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FACPEDCLI
Descripción:
Pregunta si facturar pedido de cliente.
Preguntar al grabar el pedido si desea generar la factura automáticamente o no.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FACPEDPRO
Descripción:
Pregunta si facturar pedido de proveedor.
Preguntar al grabar el pedido si desea generar la factura automáticamente o no.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAC-RECTIF
Descripción:
Contador SERIE-CFC-R (Rectificativas) para abonos.
Podrá utilizar un contador distinto para las facturas rectificativas o de abono.
Valores Posibles:
S/N /X
Nueva serie para el contador de facturas rectificativas (S: sí de forma automática, N: no al contador; X: preguntando cada vez)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FACTPV
Descripción:
Pregunta si facturar ticket de venta S/N.
Preguntar al grabar el ticket si desea generar la factura automáticamente o no.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FASEOT
Descripción:
Cada fase de los centros de coste se corresponde a una orden de trabajo (S/N)
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FECENLDOP
Descripción:
Mantener fecha del documento origen en enlace de proveedores (S/N).
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FECHCONTAB
Descripción:
Periodo no bloqueado contabilidad.
Deberá indicar un intervalo de fechas 01/01/2010:31/12/2010 en el cual podrá introducir asientos desde la contabilidad.
Valores Posibles:
!INIEJER:!FINEJER
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FECHDOCCLI
Descripción:
Periodo bloqueo documentos de clientes.
Deberá indicar un intervalo de fechas 01/01/2010:31/12/2010 en el cual podrá introducir documentos de clientes.
Valores Posibles:
!INIEJER:!FINEJER
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FECHDOCPRO
Descripción:
Periodo bloqueo documentos de proveedores.
Deberá indicar un intervalo de fechas 01/01/2010:31/12/2010 en el cual podrá introducir documentos de proveedor.
Valores Posibles:
!INIEJER:!FINEJER
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FECHIVA
Descripción:
Periodo no bloqueado para introducción de facturas de clientes y facturas de proveedor.
Deberá indicar un intervalo de fechas 01/01/2010:31/12/2010 en el cual podrá introducir documentos de clientes y de proveedor.
Valores Posibles:
!INIEJER:!FINEJER
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FENALBFACC
Descripción:
Forma de enlace clientes de Albarán a Factura (U, E, ).
Podrá indicar de forma automática en la pantalla de Enlace Facturar de Clientes, en el recuadro forma de enlace, el valor por defecto que quiere que aparezca cuando enlace de Albarán a Factura.
Valores Posibles:
U/ /E ( Unión o Enlace )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FENPEDALBC
Descripción:
Forma de enlace clientes de Pedido a Albarán (U,E, )
Podrá indicar de forma automática en la pantalla de Enlace Facturar de Clientes, en el recuadro forma de enlace, el valor por defecto que quiere que aparezca cuando enlace de Pedido a Albarán.
Valores Posibles:
U/ /E ( Unión o Enlace )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FENPREPEDC
Descripción:
Forma de enlace clientes de Presup. a Pedido (U,E,)
Podrá indicar de forma automática en la pantalla de Enlace Facturar de Clientes, en el recuadro forma de enlace, el valor por defecto que quiere que aparezca cuando enlace de Presupuesto a Pedido.
Valores Posibles:
U/ /E ( Unión o Enlace )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FESDOM
Descripción:
Domingo es día laboral (S/N).
Podrá indicar en el calendario laboral del programa si el domingo se cuenta como día festivo o no.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FESSAB
Descripción:
Sábado es día laboral (S/N) .
Podrá indicar en el calendario laboral del programa si el sábado se cuenta como día festivo o no.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIL
Descripción:
Sólo clientes del agente
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAN01
Descripción:
Días para cobros pendientes. Período 1
Valores Posibles:
Nº de días p.e. 30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAN02
Descripción:
Días para cobros pendientes. Período 2
Valores Posibles:
Nº de días p.e. 30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAN1
Descripción:
Visualiza Finanzas Adicionales
S/N
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIRCACSN
Descripción:
Firmar albarán de cliente S/N
Sirve para pedir o no la firma del que recibe el albarán, cuando se haga uno nuevo.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMATO19
Descripción:
Formato para remesas Norma AEB19
El valor 01 es para que en el detalle de la remesa aparezca lo que hasta ahora ha aparecido y el valor 02
Es para que aparezca un detalle más completo.
Valores Posibles:
01/02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMETX
Descripción:
Formato de etiquetas de código de barras predefinido (E, 1, 2, 3, 4,...).
Podrá indicar el formato de etiquetas de código de barras que quiere imprimir por defecto.
Valores Posibles:
(E, 1, 2, 3, 4,...)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GAR
Descripción:
Gestión de garantías.
Activa la gestión de garantías en la gestión
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GAS
Descripción:
Mínimo gastos por devolución.
Importe mínimo para los gastos de devolución de clientes.
Valores Posibles:
25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GASPROCOB
Descripción:
Gastos de protesto en devolución de talones.
Importe a cobrar en concepto de Protesto, cuando la devolución sea de un talón.
Valores Posibles:
15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GASREM
Descripción:
Visualiza gastos proporcionales de remesa en el recibo.
Si se quiere ver o no en el recibo, en la casilla de gastos, los ocasionados en la remesa (pero no se sumarán al recibo del cliente, sólo es informativo).
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GENCOM
Descripción:
Genera registro de Comisión siempre.
Generar siempre un registro en AGC de las comisiones, aunque la comisión de la factura sea 0
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GENETI
Descripción:
Genera etiquetas de envío siempre.
Generar etiquetas de envío aunque no tenga bultos el documento.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GENETIP
Descripción:
Genera etiquetas de envío de proveedor siempre.
Generar etiquetas de envío de proveedor aunque no tenga bultos el documento.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GENFTR
Descripción:
Generar Orden de Fabr. al hacer Ped. de Cli..
Al grabar un Pedido de Cliente se realizará de forma automática el Parte de Fabricación.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GENPAG401
Descripción:
Detalla apuntes 401 en órdenes de pago (S/N)
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GENPAGORD
Descripción:
Orden pagarés por defecto Proveedor/Fecha (P/F)
Valores Posibles:
P/F
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HEMINIMO
Descripción:
Intervalo a partir del cual se cuentan las horas extras.
Para contabilizar las horas extras de los operarios según el horario establecido en su ficha. El valor equivale a minutos, por ejemplo 0,50 equivale a 30 minutos, 0,25 equivale a 15 minutos, etc.
Valores Posibles:
0,25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HUE
Descripción:
Gestión de huecos.
Este parámetro es para que si elimina documentos esos huecos vuelvan ha ser reutilizados. Si en algún momento quiere vaciar la memoria de lo huecos puedes hacerlo en Administrador - Vaciar Huecos, esta opción olvida los huecos vacíos que hay hasta ahora y empieza a memorizar de nuevo los nuevos huecos que vayan quedando.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IASIAMPDAS
Descripción:
Introducción de Asientos Ampliación (1,2)
Valores Posibles:
1 / 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IDI
Descripción:
Artículos con idiomas.
Permite utilizar varios idiomas en la descripción de los artículos.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IEU
Descripción:
Primer Ejercicio en Euros.
Valores Posibles:
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INGFROCLI
Descripción:
Cobrar mayor importe que el recibo: a cuenta ingresos Fnros
(769)
Valores Posibles:
S/N
Al cobrar mayor importe que el importe del recibo el programa llevará ese importe a la cuenta de ingresos financieros.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INGFROCLI2
Descripción:
Cobrar mayor importe que el recibo: a cuenta cliente (430)
Valores Posibles:
S/N
Al cobrar mayor importe que el importe del recibo el programa llevará ese importe a la cuenta del cliente.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMAGENCAP
Descripción:
Cargar imagen en altas de albaranes de proveedor
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMAGENCFP
Descripción:
Cargar imagen en altas de facturas de proveedor
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMP
Descripción:
Diversifica Impagados.
Si tiene el parámetro activado, el programa generará un asiento por cada recibo impagado sino generará un único asiento
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMPCONT
Descripción:
Utiliza contador SERIE-CFP-I para facturas importación (S/N)
Podrá utilizar un contador de facturas distinto para las facturas de Importación.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMPDOC0
Descripción:
Permite imprimir documentos con línea a 0
Excepto líneas con 100% de descuento, líneas del artículo guión y líneas de envases.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMPETIBAT
Descripción:
Fichero a ejecutar para imprimir etiquetas de etiquetadota.
Si no desea imprimir las etiquetas directamente y desea generar un block de notas de las mismas (Impresoras Zebra) ponga en Valor NOTEPAD
Valores Posibles:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMPCYPASI
Descripción:
Mensaje Asiento Generado al confirmar Cobros y Pagos.
Para que al confirma cobros o pagos, salga un mensaje con los asientos que se han generado.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFDOCCLI
Descripción:
Informes de cliente por defecto
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFDOCPRO
Descripción:
Informes de proveedor por defecto
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFIVAINC
Descripción:
Descontar IVA Incluido en los informes de ventas.
Para que en los informes de ventas del tpv salga el IVA incluido o se descuente.
Valores Posibles:
S/N
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INGFROCLI
Descripción:
Mayor importe en cobros: a Ingresos Fros.
Si se hace un cobro de cliente por mayor importe que el del recibo, se llevará por defecto a la cuenta de Ingresos Financieros. Si en el parámetro se pone una N, se llevará todo el importe a la cuenta del cliente (el importe del recibo más el importe que se paga de más).
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT
Descripción:
Modelo de asiento de Intrastat. 0:ninguno, 1:autofactura, 2:apuntes iva.
Tipo
de asiento para las facturas de Intrastat (0: hace un asiento de la
Valores Posibles:
0 / 1 / 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV1
Descripción:
Tipo de IVA 1.
Primer porcentaje de IVA que se va a utilizar (el habitual).
Valores Posibles:
18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV2
Descripción:
Tipo de IVA 2.
Segundo porcentaje de IVA que se va a utilizar (el habitual).
Valores Posibles:
8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV3
Descripción:
Tipo de IVA 3.
Tercer porcentaje de IVA que se va a utilizar (el habitual).
Valores Posibles:
4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV4
Descripción:
Tipo de IVA 4.
Cuarto porcentaje de IVA que se va a utilizar.
Valores Posibles:
9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV5
Descripción:
Tipo de IVA 5.
Quinto porcentaje de IVA que se va a utilizar.
Valores Posibles:
6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV6
Descripción:
Tipo de IVA 6.
Sexto porcentaje de IVA que se va a utilizar.
Valores Posibles:
6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV7
Descripción:
Tipo de IVA 7.
Séptimo porcentaje de IVA que se va a utilizar.
Valores Posibles:
7.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV8
Descripción:
Tipo de IVA 8.
Octavo porcentaje de IVA que se va a utilizar.
Valores Posibles:
16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV9
Descripción:
Tipo de IVA 9.
Noveno porcentaje de IVA que se va a utilizar.
Valores Posibles:
7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IVAGASDEV
Descripción:
Contabiliza IVA de gastos devolución.
Calcular automáticamente el IVA de los gastos en las Devoluciones.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IVAPOR
Descripción:
Aplica % de IVA Vigente o del documento Original.
V: Se aplica el porcentaje de IVA vigente según la fecha (anterior o posterior al 1-7-2010)
O: Se aplica el porcentaje de IVA del documento Original (si el albarán estaba al 16%, aunque la factura tenga fecha posterior al 1-7-2010 se aplicará el 16%)
Valores Posibles:
V/O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IVAPREC
Descripción:
(S) PRECIOS VENTA + IVA, (I) PRECIOS VENTA CON IVA INCLUIDO.
Si ponemos S el programa mostrará en artículos las casillas de IVA incluido y si ponemos I no mostrará esas casillas ya que el PVP ya es el precio con IVA.
Valores Posibles:
S/I
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IVARECC
Descripción:
¿Aplica régimen especial de criterio de caja RECC? (S/N)
Por defecto este parámetro tendrá en la casilla de valor una N, en el caso de querer activar el nuevo Régimen Especial de Criterio de Caja, deberá poner una S.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IVI
Descripción:
Añade IVA en clientes IVA ) = I
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IVM
Descripción:
Añade IVA a Márgenes en artículos
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LECTCON
Descripción:
Utiliza Contadores-Lecturas en Albaranes de clientes.
Se activarán unas casillas en el detalle de albaranes de clientes para poner las lecturas anteriores y poder compararlas con las actuales.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIBCAC1
Descripción:
Texto libre para cabecera de albaranes de cliente.
Campo de 35 caracteres de uso libre para que aparezca en la cabecera del formato de impresión de albaranes.
Valores Posibles:
Texto libre
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIBCAC2 Y 3
Descripción:
Texto libre 1 y 2 para el pie de albaranes de cliente.
Campos de 35 caracteres de uso libre para que aparezcan en el pie del formato de impresión de albaranes.
Valores Posibles:
Texto libre
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIBCAP1
Descripción:
Texto libre para cabecera de albaranes de proveedor.
Campo de 35 caracteres de uso libre para que aparezca en la cabecera del formato de impresión de albaranes.
Valores Posibles:
Texto libre
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIBCAP2 Y 3
Descripción:
Texto libre 1 y 2 para el pie de albaranes de proveedor.
Campo de 35 caracteres de uso libre para que aparezca en el pie del formato de impresión de albaranes.
Valores Posibles:
Texto libre
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIBCFC1
Descripción:
Texto libre para cabecera de facturas de cliente.
Campo de 35 caracteres de uso libre para que aparezca en la cabecera del formato de impresión de facturas.
Valores Posibles:
Texto libre
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIBCFC2 Y 3
Descripción:
Texto libre 1 y 2 para el pie de facturas de cliente.
Campos de 35 caracteres de uso libre para que aparezcan en el pie del formato de impresión de facturas.
Valores Posibles:
Texto libre
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIBCFP1
Descripción:
Texto libre para cabecera de facturas de proveedores.
Campo de 35 caracteres de uso libre para que aparezca en la cabecera del formato de impresión de facturas.
Valores Posibles:
Texto libre
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIBCFP2 Y 3
Descripción:
Texto libre 1 y 2 para el pie de facturas de proveedor.
Campos de 35 caracteres de uso libre para que aparezcan en el pie del formato de impresión de facturas.
Valores Posibles:
Texto libre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIBCPC1
Descripción:
Texto libre para cabecera de pedidos de cliente.
Campo de 35 caracteres de uso libre para que aparezca en la cabecera del formato de impresión de pedidos.
Valores Posibles:
Texto libre
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIBCPC2 Y 3
Descripción:
Texto libre 1 y 2 para el pie de pedidos de cliente.
Campos de 35 caracteres de uso libre para que aparezcan en el pie del formato de impresión de pedidos.
Valores Posibles:
Texto libre
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIBCPP1
Descripción:
Texto libre para cabecera de pedidos de proveedor.
Campo de 35 caracteres de uso libre para que aparezca en la cabecera del formato de impresión de pedidos de proveedor.
Valores Posibles:
Texto libre
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIBCPP2 Y 3
Descripción:
Texto libre 1 y 2 para el pie de pedidos de proveedor.
Campos de 35 caracteres de uso libre para que aparezcan en el pie del formato de impresión de pedidos de proveedor.
Valores Posibles:
Texto libre
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIBCRC1
Descripción:
Texto libre para cabecera de presupuestos de cliente.
Campo de 35 caracteres de uso libre para que aparezca en la cabecera del formato de impresión de presupuestos.
Valores Posibles:
Texto libre
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIBCRC2 Y 3
Descripción:
Texto libre 1 y 2 para el pie de presupuestos de cliente.
Campos de 35 caracteres de uso libre para que aparezcan en el pie del formato de impresión de presupuestos.
Valores Posibles:
Texto libre
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIBCRP1
Descripción:
Texto libre para cabecera de presupuestos de proveedor.
Campo de 35 caracteres de uso libre para que aparezca en la cabecera del formato de impresión de presupuestos de proveedor.
Valores Posibles:
Texto libre
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIBCRP2 Y 3
Descripción:
Texto libre 1 y 2 para el pie de presupuestos de proveedor.
Campo de 35 caracteres de uso libre para que aparezca en el pie del formato de impresión de presupuestos de proveedor.
Valores Posibles:
Texto libre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIBTPV1
Descripción:
Texto libre 1 para el pie de tickets.
Campos de 35 caracteres de uso libre para que aparezcan en el pie del formato de impresión de tickets.
Valores Posibles:
Texto libre
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIBTPV2
Descripción:
Texto libre 2 para el pie de tickets.
Campos de 35 caracteres de uso libre para que aparezcan en el pie del formato de impresión de tickets.
Valores Posibles:
Texto libre
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIC
Descripción:
Tipo de cálculo de línea
Valores Posibles:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISCAC
Descripción:
Listado albaranes clientes.
Formato de impresión por defecto para albaranes de clientes
Valores Posibles:
CAC_010.RPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISCAC1
Descripción:
Listado albaranes clientes tipo 1 .
Formato de impresión por defecto para albaranes de clientes de la serie 1.
Valores Posibles:
CAC_1010.RPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISCACSN
Descripción:
Imprimir al finalizar albaranes de clientes.
Imprimir automáticamente al finalizar la introducción de albaranes de cliente.
Valores Posibles:
S/N/X
S: Pregunta si quieres imprimir o no. N: no pregunta y no imprime. X: Imprime sin preguntar nada.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISCACT
Descripción:
Listado albaranes de tpv .
Formato de impresión por defecto para tickets.
Valores Posibles:
CAC_TICG.RPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISCACT1
Descripción:
Listado albaranes de tpv tipo 1.
Formato de impresión por defecto para tickets de la serie 1.
Valores Posibles:
CAC_TICG.RPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISCAP
Descripción:
Listado albaranes proveedores.
Formato de impresión por defecto para albaranes de proveedores.
Valores Posibles:
CAP_010.RPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISCAP1
Descripción:
Listado albaranes proveedores tipo 1.
Formato de impresión por defecto para albaranes de proveedores de la serie 1.
Valores Posibles:
CAP_1010.RPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISCAPSN
Descripción:
Imprimir al finalizar albaranes de proveedores.
Imprimir automáticamente al finalizar la introducción de albaranes de proveedor.
Valores Posibles:
S/N /X
S: Pregunta si quieres imprimir o no. N: no pregunta y no imprime. X: Imprime sin preguntar nada.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISCAR
Descripción:
Listado recibos clientes.
Formato por defecto para la impresión de recibos de clientes.
Valores Posibles:
CAR_010.RPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISCFA
Descripción:
Listado para órdenes de fabricación.
Formato por defecto para la impresión de partes de trabajo.
Valores Posibles:
CFA_010.RPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISCFC
Descripción:
Listado facturas clientes.
Formato de impresión por defecto para facturas de clientes
Valores Posibles:
CFC_010.RPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISCFC1
Descripción:
Listado facturas clientes tipo 1.
Formato de impresión por defecto para facturas de clientes de la serie 1.
Valores Posibles:
CFC_1010.RPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISCFCSN
Descripción:
Imprimir al finalizar facturas de clientes.
Imprimir automáticamente al finalizar la introducción de facturas de cliente.
Valores Posibles:
S/N/X
S: Pregunta si quieres imprimir o no. N: no pregunta y no imprime. X: Imprime sin preguntar nada.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISCFP
Descripción:
Listado facturas proveedores.
Formato de impresión por defecto para facturas de proveedores.
Valores Posibles:
CFP_010.RPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISCFP1
Descripción:
Listado facturas proveedores tipo 1.
Formato de impresión por defecto para facturas de proveedores de la serie 1.
Valores Posibles:
CFP_1010.RPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISCFPSN
Descripción:
Imprimir al finalizar facturas de proveedores.
Imprimir automáticamente al finalizar la introducción de facturas de proveedor.
Valores Posibles:
S/N/X
S: Pregunta si quieres imprimir o no. N: no pregunta y no imprime. X: Imprime sin preguntar nada.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISCOPCAC
Descripción:
Copias en albaranes según ficha cliente.
Para que se haga primero lo que tenga la ficha del cliente en cuanto al número de copias, y después lo que tenga puesto ese usuario en las CFGLIS.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISCPC
Descripción:
Listado pedidos clientes.
Formato de impresión por defecto para pedidos de clientes
Valores Posibles:
CPC_010.RPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISCPC1
Descripción:
Listado pedidos clientes tipo 1.
Formato de impresión por defecto para pedidos de clientes de la serie 1
Valores Posibles:
CPC_1010.RPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISCPCSN
Descripción:
Imprimir al finalizar pedidos de clientes.
Imprimir automáticamente al finalizar la introducción de pedidos de cliente.
Valores Posibles:
S/N/X
S: Pregunta si quieres imprimir o no. N: no pregunta y no imprime. X: Imprime sin preguntar nada.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISCPP
Descripción:
Listado pedidos proveedores.
Formato de impresión por defecto para pedidos de proveedores.
Valores Posibles:
CPP_010.RPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISCPP1
Descripción:
Listado pedidos proveedores tipo 1.
Formato de impresión por defecto para pedidos de proveedores de la serie 1.
Valores Posibles:
CPP_1010.RPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISCPPSN
Descripción:
Imprimir al finalizar pedidos de proveedores.
Imprimir automáticamente al finalizar la introducción de pedidos de proveedor.
Valores Posibles:
S/N/X
S: Pregunta si quieres imprimir o no. N: no pregunta y no imprime. X: Imprime sin preguntar nada.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISCRC
Descripción:
Listado presupuestos clientes.
Formato de impresión por defecto para presupuestos de clientes.
Valores Posibles:
CRC_010.RPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISCRC1
Descripción:
Listado presupuestos clientes tipo 1.
Formato de impresión por defecto para presupuestos de clientes de la serie 1.
Valores Posibles:
CRC_1010.RPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISCRCSN
Descripción:
Imprimir al finalizar presupuestos de clientes.
Imprimir automáticamente al finalizar la introducción de presupuestos de cliente.
Valores Posibles:
S/N/X
S: Pregunta si quieres imprimir o no. N: no pregunta y no imprime. X: Imprime sin preguntar nada.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISCRP
Descripción:
Listado presupuestos proveedores.
Formato de impresión por defecto para presupuestos de proveedores.
Valores Posibles:
CRP_010.RPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISCRP1
Descripción:
Listado presupuestos proveedores tipo 1.
Formato de impresión por defecto para presupuestos de proveedores de la serie 1.
Valores Posibles:
CRP_1010.RPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISCRPSN
Descripción:
Imprimir al finalizar presupuestos de proveedores.
Imprimir automáticamente al finalizar la introducción de presupuestos de proveedor.
Valores Posibles:
S/N/X
S: Pregunta si quieres imprimir o no. N: no pregunta y no imprime. X: Imprime sin preguntar nada.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISETI1
Descripción:
Listado para Etiquetas de Envío (1º).
Listado predeterminado al imprimir las etiquetas de envío (etiquetas individuales)
Valores Posibles:
FAUETI10.RPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISETI2
Descripción:
Listado para Etiquetas de Envío (2º).
Listado predeterminado al imprimir las etiquetas de envío agrupados (etiquetas del día del mismo cliente).
Valores Posibles:
FAUETI10.RPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISJUS
Descripción:
Listado de Retirada o Aportación de Fondos.
Listado predeterminado al imprimir la retirada ó aportación de fondos (TPV).
Valores Posibles:
CAJ_JUSG.RPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISPAG
Descripción:
Listado de Justificante de Pago.
Listado predeterminado al imprimir el justificante de pago (TPV).
Valores Posibles:
CAJ_PAGG.RPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISTPV
Descripción:
Ticket de Venta.
Formato de impresión por defecto para tickets de venta (TPV).
Valores Posibles:
CAC_TICG.RPT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISTPVFAC
Descripción:
Ticket de Venta (Factura).
Formato de impresión por defecto para tickets de venta tipo factura (TPV).
Valores Posibles:
CAC_TICF.RPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISTPVP
Descripción:
Ticket de Venta (Pedido).
Formato de impresión por defecto para tickets de venta tipo pedido (TPV).
Valores Posibles:
PED_010.RPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISTPVREG
Descripción:
Formato Ticket de Venta (Regalo).
Formato de impresión por defecto para tickets de venta tipo regalo (TPV).
Valores Posibles:
CAC_TICR.RPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISTPVSN
Descripción:
Listar ticket al finalizar.
Imprimir automáticamente al finalizar el ticket.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISVAL
Descripción:
Formato Vales de Tienda.
Formato de impresión por defecto para los vales de tienda (TPV).
Valores Posibles:
CAC_VALG.RPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOT
Descripción:
Gestión de lotes.
Activa la opción de gestión de lotes para los artículos.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOTAUTO
Descripción:
Búsqueda de lote automático (mejor lote) en ventas.
En documentos de clientes el programa buscará el lote más antiguo (el que caduque antes).
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOTAUTOCOM
Descripción:
Cálculo automático de lote en compras S:por contador, F:por fecha, A: Fecha-Artículo
Si en el valor pone una ‘S’, al introducir documentos de compra (Proveedores), se calculará el lote de forma automática a partir de un contador. Si pone una “F”, se calculará el lote por fecha. Si pone una “A”, se calculará el lote con la fecha-código del artículo.
Valores Posibles:
S/N/F/A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOTAUTOVEN
Descripción:
Cálculo automático de lote en ventas.
Si en el valor pone una ‘S’, al introducir documentos de venta (Clientes), se calculará el lote de forma automática.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOTAUTOFAB
Descripción:
Lote automático en fabricación ( Contador 35 )
En los partes de fabricación se asignarán códigos de lotes de forma automática según el valor que tenga puesto en el contador 35.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOTCPCLIS
Descripción:
Asignar lotes al imprimir pedido.
Valores Posibles:
S/N
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOTDF1AUTO
Descripción:
Cálculo automático de lote de fabricación de producto acabado 1.Siglas lote+NºParte
Valores Posibles:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOTFABMAN
Descripción:
Indicar lotes de materias primas en fabricación de forma manual.
Valores Posibles:
S/N/Blanco
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOTPROVCOM
Descripción:
Cálculo automático de lote en compras (por dígitos proveedor y fecha de entrada).
Si en el valor pone una ‘S’, al introducir documentos de compra (Proveedores), se calculará el lote de forma automática de la siguiente manera: en la pestaña Datos 4 en la ficha del proveedor hay un campo nuevo Siglas para Lotes, donde podrá poner unas siglas o una abreviatura del nombre del proveedor y la fecha de entrada en formato aammdd. Por ejemplo; si el proveedor es Industrial Sánchez y las siglas del Lote son INDSA y se hace una compra el día 20/04/2010 el lote será INDSA100420.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOTPUNT
Descripción:
Separa artículo y lote por un punto.
En el detalle de los documentos puede teclear el código del artículo.lote y el programa pondrá lo que hay delante del punto en la casilla del código del artículo y lo que hay después del punto en la casilla lote.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOTSELALM
Descripción:
Selecciona sólo lotes de mi almacén en ventas.
En el momento de una venta, cuando sale la pantalla de lotes para seleccionar uno, que sólo aparezcan los lotes de mi almacén, o que aparezcan los lotes de todos los almacenes.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOTSELENL
Descripción:
Seleccionar lote manualmente al enlazar pedidos de cliente.
En el momento de enlazar un pedido de cliente, el programa mostrará la cantidad disponible de cada lote para seleccionar el que se quiera y la cantidad de cada uno.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOTSELENLP
Descripción:
Indicar lote al enlazar pedidos de proveedor.
Al enlazar de pedido a albarán de proveedor, aparecerá una casilla para teclear el lote y la caducidad de los artículos del detalle de pedido.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOTSELVEN
Descripción:
Selecciona lote en la venta.
Al hacer documentos de clientes, aparecerá una pantalla para seleccionar el lote del artículo.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPDOCBOR.
Descripción:
Exportar y guardar documentos eliminados
S/N
Si elimina algún documento, se guardará una copia en !DIR\ELIMINADO
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MES
Descripción:
Mes inicio ejercicio.
Mes de inicio del ejercicio contable (por defecto siempre es el 1)
Valores Posibles:
1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MG1
Descripción:
Margen PVP1 artículos sobre coste.
Tanto por cien por defecto de margen sobre el precio de coste para el cálculo del precio de venta 1 de los artículos.
Valores Posibles:
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MG2
Descripción:
Margen PVP2 artículos sobre coste.
Tanto por cien por defecto de margen sobre el precio de coste para el cálculo del precio de venta 2 de los artículos.
Valores Posibles:
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MG3
Descripción:
Margen PVP3 artículos sobre coste.
Tanto por cien por defecto de margen sobre el precio de coste para el cálculo del precio de venta 3 de los artículos.
Valores Posibles:
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MG4
Descripción:
Margen PVP4 artículos sobre coste.
Tanto por cien por defecto de margen sobre el precio de coste para el cálculo del precio de venta 4 de los artículos.
Valores Posibles:
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MG5
Descripción:
Margen PVP5 artículos sobre coste.
Tanto por cien por defecto de margen sobre el precio de coste para el cálculo del precio de venta 5 de los artículos.
Valores Posibles:
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MG6
Descripción:
Margen PVP6 artículos sobre coste.
Tanto por cien por defecto de margen sobre el precio de coste para el cálculo del precio de venta 6 de los artículos.
Valores Posibles:
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MIN
Descripción:
% para restos de factura.
Valores Posibles:
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MODARTCES
Descripción:
Añadir escandallo en altas de artículos
Valores Posibles:
S/N
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MODCACX
Descripción:
Permite modificar albaranes de cliente en estado X.
Si en valor pone una S, podrá modificar albaranes de clientes que estén en estado X (facturados).
Valores Posibles:
S/N
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MODCAPX
Descripción:
Permite modificar albaranes de proveedores en estado X.
Si en valor pone una S, podrá modificar albaranes de proveedores que estén en estado X (facturados).
Valores Posibles:
S/N
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MODCARCFC
Descripción:
Modificar cartera en introducc. de facturas de cliente.
Si en valor pone una S, podrá modificar el recibo de cliente generado por la factura que está introduciendo.
Valores Posibles:
S/N
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MODCARCFP
Descripción:
Modificar cartera en introducc. de facturas de proveedores.
Si en valor pone una S, podrá modificar el recibo de proveedor generado por la factura que está introduciendo.
Valores Posibles:
S/N
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MODCFCX
Descripción:
Permite modificar facturas de cliente en estado X.
Si en valor pone una S, podrá modificar facturas de clientes que estén en estado X (contabilizadas).
Valores Posibles:
S/N
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MODCFPX
Descripción:
Permite modificar facturas de proveedor en estado X.
Si en valor pone una S, podrá modificar facturas de proveedor que estén en estado X (contabilizadas).
Valores Posibles:
S/N
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MODCPCX
Descripción:
Permite modificar pedidos de cliente en estado X.
Si en valor pone una S, podrá modificar pedidos de clientes que estén en estado X (enlazados a albarán o factura).
Valores Posibles:
S/N
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MODCPPX
Descripción:
Permite modificar pedidos de proveedor en estado X.
Si en valor pone una S, podrá modificar pedidos de proveedor que estén en estado X (enlazados a albarán o factura).
Valores Posibles:
S/N
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MODCRCX
Descripción:
Permite modificar presupuestos de cliente en estado X.
Si en valor pone una S, podrá modificar presupuestos de clientes que estén en estado X (enlazados a pedido, albarán o factura).
Valores Posibles:
S/N
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MODCRPX
Descripción:
Permite modificar presupuestos de proveedor en estado X.
Si en valor pone una S, podrá modificar presupuestos de proveedor que estén en estado X (enlazados a pedido, albarán o factura).
Valores Posibles:
S/N
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MODFRAMOV
Descripción:
Modificar facturas de clientes y proveedor con movimientos.
Si en valor pone una S, podrá modificar facturas de clientes y de proveedor con recibos que tengan movimientos.
Valores Posibles:
S/N
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MODIFART
Descripción:
Añadir datos adicionales en altas de artículos.
Al grabar un artículo, se buscará de forma automática ese mismo artículo para que pueda añadir algún dato adicional como por ejemplo, añadir una imagen, crear escandallos, códigos EAN alternativos, etc.
Valores Posibles:
S/N
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MODIFCAR
Descripción:
Permite modificar importe, fecha, etc, en recibos de clientes.
Si en valor pone una S, podrá modificar desde el botón cartera de cobros los recibos de clientes.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MODIFCLI
Descripción:
Añadir datos adicionales en altas de clientes.
Al grabar un cliente, se buscará de forma automática ese mismo cliente para que pueda añadir algún dato adicional como por ejemplo, direcciones de envío, clientes- artículos, agenda, precios especiales, etc.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MODIFCMO
Descripción:
Permite modificar movimientos de almacén a cualquier usuario.
Le permitirá a cualquier usuario dado de alta en el programa modificar los movimientos entre almacenes que ya estén dados de alta.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MODIFCPR
Descripción:
Permite modificar importe, fecha, etc. en recibos de proveedor.
Si en valor pone una S, podrá modificar desde el botón cartera de pagos los recibos de proveedor.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOVALM
Descripción:
Mov. por ent.-sal.
(N) o por ent. (E) o por sal.(S)
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBLCCODCO
Descripción:
Obliga existencia de Centro de Coste(Obra) y Fase (O.T.)
En la introducción de documentos obliga que exista el Centro de coste y Fase introducidos.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBLCLIARA
Descripción:
Obliga existencia de artículo en Art-Alm.
Para poder vender o no, artículos que aún no están dados de alta en artículos almacén (fichero ARA)
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBLDATCLI
Descripción:
Obliga datos mínimos en clientes.
Al dar de alta un cliente obligará a teclear por lo menos 5 caracteres en las casilla de razón social, nombre de la empresa y cif.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBLDATPRO
Descripción:
Obliga datos mínimos en Proveedores.
Al dar de alta un cliente obligará a teclear por lo menos 5 caracteres en las casilla de razón social, nombre de la empresa y cif.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBLDCODOCU
Descripción:
Obliga existencia de Centro de Coste(Obra) y Fase en detalle de documentos.
En asientos debe existir el centro de coste y fase introducidos.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBLFEECPC
Descripción:
Obliga a teclear la fecha de entrega en pedidos de cliente.
En la introducción de pedidos de cliente obligará a teclear fecha de entrega.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBSCLA
Descripción:
Muestra avisos de observaciones de Tabla Paramétrica S/N
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORDCLA
Descripción:
Orden de selección para los precios de clientes en la tabla paramétrica.
Orden en la aplicación de precios especiales para clientes.
Valores Posibles:
CLFCLA-CLICLA, FAFCLA-FAICLA, CPICLA DESC, ENV1CLA DESC, ENV2CLA DESC, DATEDIFF(DAY,FEICLA,FEFCLA), NETCLA DESC, ARICLA DESC, SUFCLA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORDENENL
Descripción:
Orden para la selección de documentos a enlazar.
En la pantalla de enlace facturar el orden en el que saldrán los documentos seleccionados.
Valores Posibles:
FPACLI, ENVCLI, ETC.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORDENENLP
Descripción:
Orden para la selección de documentos de proveedor a enlazar.
En la pantalla de enlace facturar el orden en el que saldrán los documentos seleccionados.
Valores Posibles:
NOMPRO, ETC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PABCLI
Descripción:
Visualiza promoción en pantalla de clientes.
Al activar este parámetro se visualizará la casilla de % promoción que está en la pantalla de clientes.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PABDOCCLI
Descripción:
Visualiza promoción en Documentos de Clientes.
Al activar este parámetro se visualizará la casilla de % promoción que está en las pantallas de documentos de clientes.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PABENVIS
Descripción:
Visualiza promoción en enlace de documentos.
Al activar este parámetro se visualizará la casilla de % promoción en la pantalla de enlace facturar.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PABTIPO
Descripción:
Forma de aplicar promoción por Cantidades o por Precios.
Valores Posibles:
01 Se parte el albarán al enlazarlo a factura, manteniendo las unidades, pero aplicando un descuento en el precio
02 Se parte el pedido al enlazarlo al albarán, manteniendo los precios, pero separando las cantidades.
03 Se parte el albarán al enlazarlo a factura, manteniendo los precios, pero separando las cantidades. Esta opción solo sirve para el módulo de Tallas y Colores.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PACKING
Descripción:
Gestión de Packing List.
Parámetro para activar la Gestión de Packing List.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAGAREC
Descripción:
Genera un pagaré por cada recibo de proveedor.
Si vas a realizar el pago de varios recibos de un mismo proveedor, emitiendo PAGARÉ SI entonces si tienes el parámetro activo generará tantos PAG (talones) como recibos de proveedor haya.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAGCONTA
Descripción:
Modelo de contabilización de Órdenes de Pago.
Marcar por defecto el modelo contable para las Órdenes de Pago.
Valores Posibles:
1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAGFEC
Descripción:
Fecha pagos defecto ( !HOY, @FEVCPR ).
Para que al realizar un pago, por defecto ponga en la casilla fecha de pago la fecha de hoy ó la del vencimiento del recibo.
Valores Posibles:
( !HOY, @FEVCPR ).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAGFPATAL
Descripción:
Pago: Forma Pago en Pagarés/Talones.
Código de la forma de pago por defecto al generar pagarés.
Valores Posibles:
Código de la forma de pago
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAGPREG
Descripción:
¿Pregunta ampliación/concepto en la generación de pagarés?
Para que al confirmar pagos salga una pregunta para poder poner un concepto que se guardará en el recibo.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAGRESIMP
Descripción:
Imprimir Resumen Pagos a proveedores al pagar .
Al confirmar pagos a proveedores nos preguntará si queremos imprimir un resumen de los pagos realizados, lo imprimirá directamente sin preguntar o no imprimirá nada.
Valores Posibles:
S/N/P
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PDAFOCDCLI
Descripción:
Al añadir línea en el det. de docs.cli.(PDA) enfocar a descripción.
Al añadir una línea en el detalle de documentos de clientes en una PDA, el cursor enfocará directamente la casilla de descripción del artículo.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PDAFOCDPRO
Descripción:
Al añadir línea en el det. de docs.pro. (PDA) enfocar a descripción.
Al añadir una línea en el detalle de documentos de proveedores en una PDA, el cursor enfocará directamente la casilla de descripción del artículo.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PERINITAR
Descripción:
Permite iniciar tarea de trabajador si existen tareas pendientes de finalizar.
En la pantalla táctil permitirá iniciar una tarea al trabajador si tiene tareas pendientes de finalizar.
Valores Posibles:
S/N
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PESAJE
Descripción:
Tipo de báscula o sistema automático de pesaje conectada al PC.
Valores Posibles:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PESAJECOM
Descripción:
Puerto de comunicaciones para báscula de pesaje
Puerto COM del viso (1,2,3,4) para configurar la báscula de pesaje.
Valores Posibles:
Puertos
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PESAJELEC : Nº DE LECTURAS DE PESO POR SEGUNDO. P.E. 3
PESAJEPAR
Descripción:
Parámetros de comunicaciones para báscula de pesaje.
Valores Posibles:
9600,N,8,1
Donde el 9600 es la velocidad
La N es la paridad. Puede ser: N (sin paridad), E (paridad impar) , O (paridad par)
El 8 es el DATABITS (Bits de datos)
El 1 son los Bits de Stop
Si en una báscula a veces se lee bien el peso y a veces mal, puede ser porque esta mal configurada la báscula, hay que mirar el parámetro PESAJEPAR
VALOR 9600,N,8,2
DONDE
9600: VELOCIDAD, A VECES BAJANDOLA A 2400
LA N PUEDE SER :
E:EVEN-IMPAR
O:ODD-PAR
N:NONE-NADA
8: PUEDE SER 7 / 8
2: SON LOS STOP BITS O BITS DE STOP, PUEDE SER 0,1,2
El informático de la balanza puede cambiar la configuración de la balanza y podemos probar haciendo esto para cambiar el parámetro y ver lo que devuelve la báscula.
(FUN-CAMBIA-PAR=PESAJEPAR|9600,N,8,2)(FUN-RECOGE-PES=|PRUEBA)
PRUEBAS : TODOS LOS PARÁMETROS O COMBINACIONES QUE EL TECNICO DE LA BASCULA O EL MANUAL DE LA BASCULA O EL VISOR NOS PERMITAN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PED
Descripción:
Cartera de pedidos. Crea recibos a partir de pedidos?
Si activa esta opción los recibos se generarán a partir de los pedidos introducidos, si en valor pone una N los recibos se generarán a partir de las facturas.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PIC
Descripción:
Porcentaje para gastos por devolución.
Valores Posibles:
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PIDECLP
Descripción:
Pregunta persona de contacto en Ped. y Pres. de clientes.
Si el cliente tiene en su ficha alguna persona de contacto en la agenda, al hacerle pedidos o presupuestos, aparecerá la ventana de personas de contacto para seleccionar a quién va dirigido el documento.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PIDECLP2
Descripción:
Pregunta persona de contacto en Alb. y Fac. de clientes.
Si el cliente tiene en su ficha alguna persona de contacto en la agenda, al hacerle albaranes y facturas de clientes, aparecerá la ventana de personas de contacto para seleccionar a quién va dirigido el documento.
Valores Posibles:
S/N
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PIDEPRP
Descripción:
Pregunta persona de contacto en documentos de proveedores.
Si el proveedor tiene en su ficha alguna persona de contacto en la agenda, al hacerle pedidos o presupuestos, aparecerá la ventana de personas de contacto para seleccionar a quién va dirigido el documento.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PIDESRE
Descripción:
Pregunta S/Referencia en altas de documentos de proveedor.
Al dar de alta documentos de proveedor, preguntará si quieres teclear algo en la casilla de S/Referencia.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORRECFF
Descripción:
Fecha final para recepción de datos en Portátiles de Agentes.
En la configuración de envío y recepción de datos, indicar la fecha final para la recepción de documentos desde los portátiles de los agentes.
Valores Posibles:
(FUN-CALC-FECHA=!HOY|-|0)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORRECFI
Descripción:
Fecha inicial para recepción de datos en Portátiles de Agentes.
En la configuración de envío y recepción de datos, indicar la fecha inicial para la recepción de documentos desde los portátiles de los agentes.
Valores Posibles:
(FUN-CALC-FECHA=!HOY|-|30)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POSICBOT
Descripción:
Posición de botones en Listas
Valores Posibles:
D Derecha, I Izquierda
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORTA
Descripción:
Ordenador Portátil Remoto
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PR1
Descripción:
Costes de Fabricación
Valores Posibles:
1/2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREART
Descripción:
Dígitos para el precio en introducción de documentos en Euros
Valores Posibles:
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRECIO0CLI
Descripción:
Permite vender artículos con precio 0.
Permite grabar líneas de docs de cliente sin valorar S/N. Si está con N y se quiere hacer algún regalo, se tendrá que poner en precio del artículo 0.01 por lo menos
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREDIE
Descripción:
Aplica precios distintos según dirección de envío.
Para que según la dirección de envío del cliente se aplique un precio u otro.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREESC
Descripción:
En presup. y pedidos calcular Precio Venta (PVP) según escandallo y cantidad
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREGEST
Descripción:
En Albaranes y Facturas de clientes pregunta estado anterior.
Sólo en alb. y fras. de cliente preguntará si vuelve a dejarlo en el estado inicial
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREGSALIR
Descripción:
Al salir del programa pregunta si desea salir.
Valores Posibles:
S/N
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREINFUPC
Descripción:
Permite vender artículos a precio menor que el UPC.
En documentos de clientes, permite vender a precio menor que el UPC o no (el programa le mostrará un aviso).
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIOFE
Descripción:
Dar prioridad a precio oferta sobre precios netos (S/N/T) T:Tabla paramétrica prioriza sobre ofertas.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROMO
Descripción:
Activar Promoción de Clientes.
Valores Posibles:
S/N
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRM
Descripción:
Avisa nuevos proveedores-artículos
Cuando se compre un artículo a un proveedor al que nunca se le ha comprado, el programa avisará por si es un error, o en su defecto continuar.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECARA
Descripción:
Recibe artículos-almacenes.
Parámetro para configurar la pantalla de Enviar Datos de TPV.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECART
Descripción:
Recibe artículos.
Parámetro para configurar la pantalla de Enviar Datos de TPV.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECCAR
Descripción:
Recibe cartera de clientes.
Parámetro para configurar la pantalla de Enviar Datos de TPV.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECCLI
Descripción:
Recibe clientes.
Parámetro para configurar la pantalla de Enviar Datos de TPV.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECCLIFIN
Descripción:
Recibe cliente final.
Parámetro para configurar la pantalla de Enviar Datos de TPV.
Valores Posibles:
9999999
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECCLIINI
Descripción:
Recibe cliente inicial.
Parámetro para configurar la pantalla de Enviar Datos de TPV.
Valores Posibles:
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECCMO
Descripción:
Recibe movimientos entre almacenes.
Parámetro para configurar la pantalla de Enviar Datos de TPV.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECCOB
Descripción:
Recibe cobros.
Parámetro para configurar la pantalla de Enviar Datos de TPV.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECCPR
Descripción:
Recibe cartera de proveedores.
Parámetro para configurar la pantalla de Enviar Datos de TPV.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECDOC
Descripción:
Recibir Documentos.
Parámetro para configurar la pantalla de Enviar Datos de TPV.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECESTART
Descripción:
Recibe estado de artículos.
Parámetro para configurar la pantalla de Enviar Datos de TPV.
Valores Posibles:
N+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECESTCAR
Descripción:
Recibe estado de cartera.
Parámetro para configurar la pantalla de Enviar Datos de TPV.
Valores Posibles:
*
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECESTCLI
Descripción:
Recibe estado de clientes.
Parámetro para configurar la pantalla de Enviar Datos de TPV.
Valores Posibles:
N+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECESTCPR
Descripción:
Recibe estado de cartera de proveedores.
Parámetro para configurar la pantalla de Enviar Datos de TPV.
Valores Posibles:
*
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECESTPRO
Descripción:
Recibe estado de proveedores.
Parámetro para configurar la pantalla de Enviar Datos de TPV.
Valores Posibles:
N+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEXIFECI
Descripción:
Fecha inicial del último recálculo de existencias.
Parámetro para configurar la pantalla de Enviar Datos de TPV.
Valores Posibles:
N+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEXIREG
Descripción:
¿Tiene en cuenta los documentos de regularización para el cálculo de precios?
Para que por defecto al hacer un recálculo de precios salga marcada una opción u otra.
Valores Posibles:
S/N
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECFAM
Descripción:
Recibir Familias.
Parámetro para configurar la pantalla de Enviar Datos de TPV.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECFPA
Descripción:
Recibir Formas de Pago.
Parámetro para configurar la pantalla de Enviar Datos de TPV.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECPAG
Descripción:
Recibe pago.
Parámetro para configurar la pantalla de Enviar Datos de TPV.
Valores Posibles:
N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECPREREG
Descripción:
¿Tiene en cuenta los documentos de regularización para el cálculo de precios (S/N)
Valores Posibles:
S/N
Según su valor cuando se haga un racálculo de precios se tendrá en cuenta o no el doc. de regularización.
NOTA : Mirar el parámetro UPCREGUL que también afecta al cálculo de los costes
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECPRM
Descripción:
Recibe artículos – almacenes.
Parámetro para configurar la pantalla de Enviar Datos de TPV.
Valores Posibles:
N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECPRO
Descripción:
Recibe proveedores.
Parámetro para configurar la pantalla de Enviar Datos de TPV.
Valores Posibles:
N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECTAR
Descripción:
Recibe tarifas de clientes.
Parámetro para configurar la pantalla de Enviar Datos de TPV.
Valores Posibles:
N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REDPVP1
Descripción:
Redondea Precio Venta 1 (PVP1) por exceso (S/N)
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REDPVP2
Descripción:
Redondea Precio Venta 2 (PVP2) por exceso (S/N)
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REDPVP3
Descripción:
Redondea Precio Venta 3 (PVP3) por exceso (S/N)
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REDPVP4
Descripción:
Redondea Precio Venta 4 (PVP4) por exceso (S/N)
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REDPVP5
Descripción:
Redondea Precio Venta 5 (PVP5) por exceso (S/N)
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REDPVP6
Descripción:
Redondea Precio Venta 6 (PVP6) por exceso (S/N)
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REMCONTA
Descripción:
Modelo de contabilización de remesa.
Por defecto indicar el modelo de contabilización que queremos para las remesas.
Valores Posibles:
1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REMCPT
Descripción:
Detalle concepto en remesas.
Para que salga o no especificado en la remesa el concepto que se ha puesto a la hora de enlazar desde la pestaña Otros de Enlace/Facturar.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REMNEGA
Descripción:
Permite Remesar
recibos Negativos (S/N).
Le permitirá remesar recibos en negativo.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REPALMDOCC
Descripción:
Repite almacén en documentos de clientes.
Al bajar de línea en los documentos de clientes se repetirá el código de almacén de la línea anterior.
Valores Posibles:
S/N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REPALMDOCP
Descripción:
Repite almacén en documentos de proveedor.
Al bajar de línea en los documentos de proveedores se repetirá el código de almacén de la línea anterior.
Valores Posibles:
S/N
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REPAODDOCC
Descripción:
Repite Alquiler/Depósito en documentos de clientes.
Al bajar de línea en los documentos de clientes se repetirá el datos que tenga puesta la línea anterior en la casilla Alquiler/Depósito.
Valores Posibles:
S/N
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REPLOTANT
Descripción:
Repite Lote de línea anterior al añadir línea.
Al bajar de línea en los documentos se repetirá el lote del artículo de la línea anterior.
Valores Posibles:
S/N
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REPLOTART
Descripción:
Repite último lote para cada artículo
En una nueva línea de albarán o factura de proveedor, se repite el último lote que se haya comprado.
Valores Posibles:
S/N
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESOLUCION DE PANTALLA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESCORRX
Descripción:
Corrector de las fuentes, botones, pestañas, etc del Tamaño X
Valores Posibles:
Es un corrector del ancho de la pantalla, así, si ponemos p.e. 0,9 se hará más estrecha y si ponemos 1,2 más ancha, si ponemos en el parámetro una ? pregunta el multiplicador y así nos facilita la configuración.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESCORRY
Descripción:
Corrector de las fuentes, botones, pestañas del Tamaño Y
Valores Posibles:
Es un corrector del alto de la pantalla, del alto de las fuentes, botones, de todo el programa en general, es un multiplicador es decir si un botón mide de alto 18 y queremos que mida un poco menos tendremos que ponerle en valor p.e. 0,8 y entonces el botón medira 14.40 , si ponemos en el parámetro una ? pregunta el multiplicador y así nos facilita la configuración.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESTAMLIS
Descripción:
Tamaño predeterminado de la letra de la lista
Es el tamaño de letra con el que quieres ver las listas.
Valores Posibles:
8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESTAMPAN
Descripción:
Tamaño predeterminado de la letra de la pantalla
Es el tamaño de letra con el que quieres ver en general las pantallas labels y textos.
Valores Posibles:
8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESTAMPES
Descripción:
Tamaño predeterminado de la letra de pestañas
Es el tamaño de la letra de los títulos de las pestañas.
Valores Posibles:
7,9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESTOTLIN
Descripción:
Activa control de total importe por línea en documentos (S/N)
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RET
Descripción:
Diversifica cuenta retenciones.
Se creará una cuenta de retención por cada cuenta de cliente y de proveedor.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RETCLICPT
Descripción:
Concepto para el enlace contable de retenciones de clientes.
El concepto que queremos que aparezca en la línea de la retención del asiento.
Valores Posibles:
50
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RIE
Descripción:
Días control de riesgo.
Días para que el programa calcule el riesgo de los recibos.
Valores Posibles:
30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RIECPC
Descripción:
¿Incluye pedidos de cliente para el cálculo del riesgo?
Para que se tengan en cuenta los pedidos de cliente en el cálculo del riesgo.
Valores Posibles:
S/N
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RIECRC
Descripción:
¿Incluye presupuestos de cliente para el cálculo del riesgo?
Para que se tengan en cuenta los presupuestos de cliente en el cálculo del riesgo.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RIEDEV
Descripción:
¿Incluye recibos cobrados con riesgo de devolución para el cálculo del riesgo?
Para que se tengan en cuenta los recibos cobrados con riesgo de devolución en el cálculo del riesgo.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RQ1
Descripción:
Tipo de Recargo 1.
1º porcentaje de Recargo de equivalencia que se va a utilizar (el habitual).
Valores Posibles:
4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RQ2
Descripción:
Tipo de Recargo 2.
2º porcentaje de Recargo de equivalencia que se va a utilizar.
Valores Posibles:
1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RQ3
Descripción:
Tipo de Recargo 3.
3º porcentaje de Recargo de equivalencia que se va a utilizar.
Valores Posibles:
0,5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RQ4
Descripción:
Tipo de Recargo 4.
4º porcentaje de Recargo de equivalencia que se va a utilizar.
Valores Posibles:
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RQ5
Descripción:
Tipo de Recargo 5.
5º porcentaje de Recargo de equivalencia que se va a utilizar.
Valores Posibles:
0,5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RQ6
Descripción:
Tipo de Recargo 6.
6º porcentaje de Recargo de equivalencia que se va a utilizar.
Valores Posibles:
2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RQ7
Descripción:
Tipo de Recargo 7.
7º porcentaje de Recargo de equivalencia que se va a utilizar
Valores Posibles:
0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RQ8
Descripción:
Tipo de Recargo 8.
8º porcentaje de Recargo de equivalencia que se va a utilizar
Valores Posibles:
0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RQ9
Descripción:
Tipo de Recargo 9.
9º porcentaje de Recargo de equivalencia que se va a utilizar
Valores Posibles:
0
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SELOPECCO
Descripción:
Selección de operarios en función de Centros de Coste y Clientes asignados (S/N)
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEM01
Descripción:
Semáforo 01.
Para activar y configurar el semáforo 01.
Valores Posibles:
S/N
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SEM02
Descripción:
Semáforo 02.
Para activar y configurar el semáforo 02.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEM03
Descripción:
Semáforo 03.
Para activar y configurar el semáforo 03.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEM04
Descripción:
Semáforo 04.
Para activar y configurar el semáforo 04.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEM05
Descripción:
Semáforo 05.
Para activar y configurar el semáforo 05.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEM06
Descripción:
Semáforo 06.
Para activar y configurar el semáforo 06.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEM07
Descripción:
Semáforo 07.
Para activar y configurar el semáforo 07.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEM08
Descripción:
Semáforo 08.
Para activar y configurar el semáforo 08.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEM09
Descripción:
Semáforo 09.
Para activar y configurar el semáforo 09.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEM10
Descripción:
Semáforo 10.
Para activar y configurar el semáforo 10.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SER
Descripción:
Serie de Facturación / Campaña
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SERIEDOC
Descripción:
¿Utiliza series de documentos (S/N)?
Para activar las series de facturación en documentos de clientes y proveedores.
Valores Posibles:
S/N
Si el valor es una S se usarán las series ALx Fax,es decir se usará el DOCCAC y si en el valor hay una N entonces se usará la casilla de SERCAC con su contador correspondiente.
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SERVIDOR
Descripción:
Servidor Sql para envío-recepción de datos.
Ruta del servidor Sql para el envío y recepción de datos entre ordenadores.
Valores Posibles:
SQLSERVER|servidor|empresa|sa|password
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SERVIDOR1
Descripción:
Servidor REMOTO para comunicaciones y sincronización.
Conexión de un equipo que no está en la red local al servidor.
Valores Posibles:
SQLSERVER|ip_publica_servidor|EMPRESA|sa|##321800056803038807097802086
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SERVIDOR2
Descripción:
Servidor LOCAL para comunicaciones y sincronización.
Conexión de un equipo que está en la red local al servidor.
Valores Posibles:
SQLSERVER|ip_local_servidor|EMPRESA|sa|##321800056803038807097802086
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SERVSMS2
Descripción:
Dirección IP de la pasarela SMS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIIFACREC
Descripción:
Enviar a AEAT sólo las facturas recibidas ya contabilizadas
Si en este parámetro hay en valor una N el programa hará caso a la casilla FECCFP para el envío y se enviarán las facturas de gestión.
Si el parámetro tiene una S el programa tendrá en cuenta la casilla HOYCAS ( fecha de introducción ) de la pantalla de asientos y facturas y sólo se enviarán las facturas recibidas que ya estén enlazadas a la contabilidad.
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SOCIO01
Descripción:
Raiz del EAN13 de Tarjeta Socio Cliente
Valor por defecto:
11222xxxxxxxC
Para activarlo habrá que quitar las xxxxxxx y la C
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SOCIO02
Descripción:
Puntos por cada € de compra
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SOCIO03
Descripción:
Importe en € por cada punto para generar vale-descuento
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SOCIO04
Descripción:
Código EAN para la emisión de vales-descuento socios
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SOFYS-ACT
Descripción:
Permite descargar actualizaciones del programa (sólo si tiene mantenimiento).
Si tiene una S podrá descargarse las actualizaciones del programa y si tiene una N no podrá.
Valores Posibles:
S/N
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SOFYS-AME
Descripción:
Última actualización a medida.
De forma automática el programa indicará la última actualización del programa que tiene instalada.
Valores Posibles:
1032
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOFYS-COP2
Descripción:
Ubicación última copia de seguridad.
Ruta en la que se encuentra la copia
Valores Posibles:
Ruta en la que se encuentra la copia
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOFYS-COP3
Descripción:
Fecha última copia de seguridad.
Indicar la fecha en la que se ha hecho la última copia de seguridad.
Valores Posibles:
Fecha
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SOFYS-TRI
Descripción:
Restricciones y Triggers deshabilitados temporalmente.
Con este parámetro podrá deshabilitar las restricciones y triggers del programa.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ST0
Descripción:
Avisa stock cero o negativo (N,S,X).
N: No te avisa. S: Te avisa pero deja continuar. X: Avisa y no deja continuar.
Valores Posibles:
S/N/X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ST1
Descripción:
Avisa stock cero o negativo en pedidos de cliente (N,S,X).
N: No te avisa. S: Te avisa pero deja continuar. X: Avisa y no deja continuar.
Valores Posibles:
S/N/X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STOCKL10
Descripción:
Ver stock teórico PSC y PSP en listados L10 (S/N)
N: Muestra el stock real. S: Muestra el stock teórico, teniendo en cuenta lo pendiente de servir al cliente, y lo pendiente de servir por el proveedor.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STX
Descripción:
Avisa stock máximo
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TACDEFTXT
Descripción:
Enfoque por defecto en TPV táctil.
En el módulo de TPV de la pantalla táctil el cursor irá de forma automática a la casilla que se indique en el valor.
Valores Posibles:
CANTIDAD, CODIGO, DESCRIPCIÓN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TACTIL
Descripción:
Pantalla Táctil (S/N).
Parámetro para activar la pantalla táctil en el programa.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TAR1
Descripción:
Banco o Forma de Cobro con Tarjeta por defecto para el TPV.
Para poder especificar distintas formas de cobro con tarjeta, por ejemplo una para cada tienda, y así contablemente los cobros también estarán en cuentas distintas.
Valores Posibles:
TAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TAR2
Descripción:
Banco o Forma de Cobro 2 con Tarjeta por defecto para el TPV.
Para poder especificar distintos bancos para el cobro con tarjeta, por ejemplo si una tienda tiene dos datáfonos, uno para cada banco.
Valores Posibles:
TAR2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TARTO
Descripción:
Tareas pantalla táctil por defecto en T)Taller u O)Obra.
En la opción de partes de trabajo de la pantalla táctil para que por defecto aparezca marcada la opción de taller u obra.
Valores Posibles:
T / O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TECTAC
Descripción:
Activar teclado táctil (S/N)
Valores Posibles:
S/N
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TICDETA
Descripción:
Detalla tickets al enlazarlos a factura S/N
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TICKETNEG
Descripción:
Serie para los tickets negativos.
Los tickets de abono podrán llevar una serie y contador distintos a los tickets de venta.
Valores Posibles:
Cualquier letra.
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TICRUPDIA
Descripción:
¿Separa las facturas simplificadas por fecha en enlace facturar? (S/N)
S: Cogerá todos los tickets que tengan la misma fecha y generará una factura por fecha
N: Cogerá todos los tickets pendientes de facturar tengan la fecha que tengan y sólo se generará una factura con la fecha indicada
Valores Posibles:
S/N
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TIE
Descripción:
Código tienda/agente/delegación.
Parámetro para la gestión de tiendas. La tienda central será la 0 y el resto serán la tienda 1, 2, etc.
Valores Posibles:
0
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TIPOCLI01
Descripción:
Ratio de impagados pendientes de cobro por ventas últimos 12 meses.
Si el ratio de impagados sobre las ventas de los últimos 12 meses es mayor que el parámetro tipocli01 es cliente ‘D’.
Ej. Impagados 80€, ventas de los últimos 12 meses 100€ - 80 / 100 = 0,8
Valores Posibles:
Ponga un 100 en TIPOCLI01 si no quiere que actúe este parámetro.
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TIPOCLI02
Descripción:
Ratio de impagados totales por ventas totales.
Si el ratio de devoluciones sobre el total ventas es mayor que el parámetro tipocli02 es cliente ‘D’.
Ej. Devoluciones 80€, ventas de los últimos 12 meses 100€ - 80 / 100 = 0,8
Valores Posibles:
Ponga un 100 en TIPOCLI02 si no quiere que actúe este parámetro.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TIPOCLI03
Descripción:
Devoluciones pendientes de cobro.
Si las devoluciones pendientes de cobro es mayor que el parámetro tipocli03 es cliente ‘D’.
Valores Posibles:
Ponga 1000000 en tipocli03 para que no afecte.
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TIPOCLI04
Descripción:
Importe pte cobro de ventas de entre 30 y 60 días comparado con venta media de x días.
Si el importe pendiente de cobro de recibos cuyo vencimiento ha pasado ya 30 días es mayor que la media de venta de los últimos 12 meses es cliente ‘D’.
Es decir, que si en tipocli04 hay un 15, no puede deber más importe que la venta de 15 días.
Valores Posibles:
Ponga 300 para que no actúe.
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TIPOCLI05
Descripción:
Importe pte cobro 1 de ventas de entre 30 y 60 días comparado con venta media de x días.
Si el importe pendiente de cobro de recibos cuyo vencimiento ha pasado ya 30 días es mayor que la media de venta de los últimos 12 meses es cliente ‘D’.
Es decir, que si en tipocli05 hay un 15, no puede deber más importe que la venta de 15 días.
Valores Posibles:
Idem que TIPOCLI5 para recibos tipo 1
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TIPOCLI06
Descripción:
Importe pte cobro de ventas de mas de 60 días.
Si el importe pendiente de cobro de recibos cuyo vencimiento ha pasado ya 60 días es mayor que la media de venta de los últimos 12 meses es cliente ‘D’.
Es decir, que si en tipocli06 hay un 15, no puede deber más importe que la venta de 15 días.
Valores Posibles:
Ponga 1000000 para que no actúe.
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TIPOCLI07
Descripción:
Importe pte cobro de ventas 1 de mas de 60 días.
Si el importe pendiente de cobro de recibos cuyo vencimiento ha pasado ya 60 días es mayor que la media de venta de los últimos 12 meses es cliente ‘D’.
Es decir, que si en tipocli06 hay un 15, no puede deber más importe que la venta de 15 días.
Valores Posibles:
Idem que TIPOCLI7 para recibos tipo 1
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TIPOCOS
Descripción:
Tipo de Coste para Ventas y Mov. Almacén (UPC, PMC)
Valores Posibles:
UPC, PMC
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TPVAUT
Descripción:
Bajar de línea de forma automática en el TPV.
Pone 1 en cantidad, y baja de línea automáticamente.
Valores Posibles:
S/N
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TPVBORLIN
Descripción:
Permite eliminar líneas y cantidades del ticket (S/N)
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TPVCOBCAJ
Descripción:
Código de la forma de cobro para los cobros en metálicos del TPV.
En los movimientos de cobro generados en el tpv pondrá por defecto la forma de cobro que ponga en el valor.
Valores Posibles:
C
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TPVEMP
Descripción:
Obliga a teclear empleado en tickets.
Al introducir un ticket de venta obligará a introducir el empleado.
Valores Posibles:
S/N
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRUPOS EN EL TPV-TAC
En el TPV-TAC podemos crear grupos para imprimir, p.e. supongamos que queremos imprimir lo que hay que servir por dos impresoras, por una parte lo que es de barra y por otra parte lo que es de la cocina, para configurar esto hay que poner en el parámetro TPVGN1 el nombre del botón BARRA, en TPVGR1 ponemos las familias que pertenecen a este grupo, separadas por comas(,), p.e. 1,3 que son refrescos y copas, y por último en el parámetro TPVIMP1 pondremos la impresora por la que se imprimira.
TPVGN1… TPVGN6
Descripción:
Es el nombre del grupo a imprimir
Valores Posibles:
Poner el nombre del botón
TPVGR1… TPVGR6
Descripción:
Es el código de familia/as al que pertenecen el grupo a imprimir
Valores Posibles:
Código/os de familia
separados por comas.
TPVIMP1… TPVIMP6
Descripción:
Es la impresora por la que se imprime el grupo
Valores Posibles:
Nombre de la impresora
TPVLIS1… TPVLIS6
Descripción:
Listado para cada grupo
Valores Posibles:
Nombre del listado.
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TPVMASIVA
Descripción:
Añade IVA en precios en el TPV siempre (S/N).
Al activar este parámetro se añadirá el IVA en los precios de los artículos.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TPVOBLAPE
Descripción:
Obliga Apertura Caja cada día.
Si activa este parámetro, obligará a los empleados a abrir caja todos los días.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TPVPEND
Descripción:
Permite dejar tickets pendientes.
Éste parámetro le permitirá dejar tickets pendientes de cobros tanto parciales como totales.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TPVPREPDF
Descripción:
Al cerrar caja exportar a PDF tarifa de artículos.
Valores Posibles:
S/N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TPVVISPVPS
Descripción:
Visualizar los 4 PVP’s en tickets.
En la introducción de tickets de venta ver los 4 pvp’s de los artículos.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TTACLA
Descripción:
Aplicar precios de Cliente Tarifa siempre que el cliente no tenga neto (S/N)
Valores Posibles:
S/N
Si en el valor pones una S:
Si el Cliente Tarifa tiene precios ó descuentos especiales y el Cliente Normal no tiene ni precios ni descuentos, se aplicarán los precios y descuentos del Cliente Tarifa.
Si el Cliente Tarifa y el Cliente Normal tienen precios y descuentos especiales se aplicarán los precios y descuentos del Cliente Tarifa.
Si en el valor pones una N:
Si el Cliente Tarifa tiene precios ó descuentos especiales y el Cliente Normal no tiene ni precios ni descuentos, se aplicarán los precios y descuentos del Cliente Tarifa.
Si el Cliente Tarifa y el Cliente Normal tienen precios y descuentos especiales se aplicarán los precios y descuentos del Cliente Normal.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TXTAFACCLI
Descripción:
Abreviatura para las Facturas de Cliente.
Valores Posibles:
FAC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TXTALBCLI
Descripción:
Texto para los Albaranes de Cliente.
Al enlazar albaranes de clientes, el programa por defecto crea una línea con el artículo guión, y con la descripción:
***** N/ALBARAN. xxx ....
Con este parámetro, se puede cambiar el texto ALBARAN por el que se quiera (máximo 10 dígitos).
Valores Posibles:
ALBARAN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TXTALBPRO
Descripción:
Texto para los Albaranes de Proveedor.
Al enlazar albaranes de proveedores, el programa por defecto crea una línea con el artículo guión, y con la descripción:
***** N/ALBARAN. xxx ....
Con este parámetro, se puede cambiar el texto ALBARAN por el que se quiera (máximo 10 dígitos).
Valores Posibles:
ALBARAN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TXTART
Descripción:
Imprime Textos de artículos en impresión de documentos S/N
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TXTFACCLI
Descripción:
Texto para las Facturas de Cliente.
Valores Posibles:
FACTURA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TXTFACPRO
Descripción:
Texto para las Facturas de Proveedor
Valores Posibles:
FACTURA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TXTPEDCLI
Descripción:
Texto para pedidos de cliente.
Al enlazar pedidos de clientes, el programa por defecto crea una línea con el artículo guión, y con la descripción:
***** N/PEDIDO. xxx ....
Con este parámetro, se puede cambiar el texto PEDIDO por el que se quiera (máximo 10 dígitos).
Valores Posibles:
PEDIDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TXTPEDPRO
Descripción:
Texto para los pedidos de proveedor.
Al enlazar pedidos de proveedores, el programa por defecto crea una línea con el artículo guión, y con la descripción:
***** N/PEDIDO. xxx ....
Con este parámetro, se puede cambiar el texto PEDIDO por el que se quiera (máximo 10 dígitos).
Valores Posibles:
PEDIDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TXTPRECLI
Descripción:
Texto para el enlace de los Presupuestos de Cliente.
Al enlazar presupuestos de clientes, el programa por defecto crea una línea con el artículo guión, y con la descripción:
***** N/PRESUP. xxx ....
Con este parámetro, se puede cambiar el texto PRESUP. por el que se quiera (máximo 10 dígitos).
Valores Posibles:
PRESUP.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TXTPREPRO
Descripción:
Texto para el enlace de los Presupuestos de Proveedores.
Al enlazar presupuestos de clientes, el programa por defecto crea una línea con el artículo guión, y con la descripción:
***** N/PRESUP. xxx ....
Con este parámetro, se puede cambiar el texto PRESUP. por el que se quiera (máximo 10 dígitos).
Valores Posibles:
PRESUP.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TXTVDL
Descripción:
Texto para documento origen en enlace de documentos (R:reducido, N:normal)
Valores Posibles:
R/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYCALBFAC
Descripción:
Genera Albaranes según Fabricado.
En Tallas y Colores: Generar albaranes de clientes según lo fabricado (S) (cuando se utilizan las órdenes de corte) o según las existencias (N) (cuando no se utiliza la fabricación).
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYCESCANDA
Descripción:
Modelos con Escandallos.
Trabajar con Escandallos de los modelos (S) o no (N, si no se fabrican los modelos)
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYCFABRIC
Descripción:
Usa Órdenes de fabricación (corte) en tallas y colores
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYCMAXCOL
Descripción:
Dígitos para el Color.
Número máximo de caracteres para dar de alta los colores.
Valores Posibles:
3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYCMAXMOD
Descripción:
Dígitos para el Modelo
Número máximo de caracteres para dar de alta los modelos.
Valores Posibles:
5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYCMAXTAL
Descripción:
Dígitos para la Talla.
Número máximo de caracteres para dar de alta las tallas.
Valores Posibles:
2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYCPANTAUD
Descripción:
Usar Pantalla de Unidades en docs de cliente de TYC.
Al hacer documentos de clientes, si se tiene que abrir o no la pantalla de introducción de unidades U-CAN-TYC
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UBIESPNEG
Descripción:
Permite stocks negativos en ubicaciones especiales.
Permitirá dejar artículos con stock en negativo en los almacenes que tengan puesto que son de ubicación especial.
Valores Posibles:
S/N
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UBIFICBOLI
Descripción:
Carpeta de archivos del bolígrafo digital.
Valores Posibles:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ULTAPE
Descripción:
Último ejercicio abierto y no cerrado en contabilidad.
Último ejercicio que tiene asiento de apertura pero que no tiene asiento de cierre ni regularización.
Valores Posibles:
Año
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ULTASITES
Descripción:
Asiento de la última Tesorería generada.
Número de asiento de la último tesorería que el programa ha generado.
Valores Posibles:
Nº Asiento.
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ULTDIALAB
Descripción:
Último día laboral de la semana.
En el calendario que se genera desde el programa marcar el último día laboral de la semana.
Valores Posibles:
L/M/X/J/V/S/D
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UPCARAPRO
Descripción:
Aplica el último precio de coste de cada lote en documentos de proveedor (S/N).
En los documentos de proveedores se aplicará como precio de coste el último de precio de coste que tenga el lote del artículo.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPCARAPRO
Descripción:
Aplica el último precio de coste de cada lote en documentos de proveedor (S/N).
En los documentos de proveedores se aplicará como precio de coste el último de precio de coste que tenga el lote del artículo.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPCLOTDPC
Descripción:
¿Usar UPC de lote en blanco en Pedidos (1), o usar UPC del artículo (2)?
Valores Posibles:
1 Ó 2
Si pone 1 el precio de coste al hacer un pedido de proveedor de un artículo sin lote será el de la ficha de artículos almacenes el UPCARA de ese artículo sin LOTE.
Si pone 2 y el lote está en blanco en el pedido se proveedor siempre se pondrá el Ult. Precio de Coste de la ficha del artículo ( UPCART).
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UPCREGUL
Descripción:
Tiene en cuenta docs de regul. en recálculo de costes
Valores Posibles:
S/N
Según su valor cuando se haga un racálculo de costes se tendrá en cuenta o no el doc. de regularización.
NOTA : Mirar el parámetro RECPREREG que también afecta al cálculo de los costes
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UPR
Descripción:
Descuentos en último precio
Valores Posibles:
S/N
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USACMX
Descripción:
Presupuestos y Pedidos de clientes en moneda extranjera (S/N).
Cuando un cliente sea Extracomunitario, podrá activar este parámetro para hacer los presupuestos y pedidos con la moneda del cliente.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
USAPMX
Descripción:
Presupuestos y Pedidos de proveedores en moneda extranjera (S/N).
Cuando un proveedor sea Extracomunitarios, podrá activar este parámetro para hacer los presupuestos y pedidos con la moneda del proveedor.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
USAUPCARA
Descripción:
Guardar coste del lote (S/N).
En Artículos – Almacenes se guardará el precio de coste del lote del artículo.
Valores Posibles:
S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
USUPAS
Descripción:
Pide Usuario y Password en operaciones de gestión.
Cada vez que se dé de alta un documento, cliente o proveedor, el programa obligará a teclear el usuario y el password.
Hay que activarse en Preferencias el botón de Obliga a teclear usuario y password siempre.
Valores Posibles:
S/N
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USUPASTPV
Descripción:
Pide Usuario y Password en operaciones del TPV
Cada vez que se elimine una línea, o un ticket en el TPV obligará a teclear el usuario y el password.
Valores Posibles:
S/N
VARUPCARA
Descripción: ¿Coste por lote único (U) o variable (V)?
Para
que un mismo lote pueda tener costes distingos.
Para
que funcione después de cambiar el parámetros, hay que hacer comprobación de
base de datos.
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VCO
Descripción:
Cuenta Descuento Comercial Ventas.
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad para el descuento comercial en ventas.
Valores Posibles:
Cuenta Contable
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VCO-COM
Descripción:
Cuenta Descuento Comercial Ventas Comunitarias.
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad para el descuento comercial en ventas comunitarias.
Valores Posibles:
Cuenta Contable
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VCO-EXT
Descripción:
Cuenta Descuento Comercial Ventas Extracomunitarias.
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad para el descuento comercial en ventas extracomunitarias.
Valores Posibles:
Cuenta Contable
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VCO-SIN
Descripción:
Cuenta Descuento Comercial Ventas Exentas IVA.
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad para el descuento comercial en ventas exentas de IVA
Valores Posibles:
Cuenta Contable
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VERALBFAC
Descripción:
Mostrar albaranes facturados en preparar albaranes.
En la pantalla de Preparar albaranes, de gestión comercial, si se desea ver sólo los albaranes pendientes de facturar, o todos, los pendientes y los facturados.
Valores Posibles:
S/N
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VERCOSTES
Descripción:
Ver Costes.
Visualizar las casillas de importe de costes en documentos de proveedores.
Valores Posibles:
S/N
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VES
Descripción:
Cuenta Descuento Especial Ventas.
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad para el descuento especial en ventas.
Valores Posibles:
Cuenta Contable
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VES-COM
Descripción:
Cuenta Descuento Especial Ventas Comunitarias.
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad para el descuento especial en ventas comunitarias.
Valores Posibles:
Cuenta Contable
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VES-EXT
Descripción:
Cuenta Descuento Especial Ventas Extracomunitarias.
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad para el descuento especial en ventas extracomunitarias.
Valores Posibles:
Cuenta Contable
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VES-SIN
Descripción:
Cuenta Descuento Especial Ventas Exentas IVA.
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad para el descuento especial en ventas exentas de IVA.
Valores Posibles:
Cuenta Contable
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VISCLA
Descripción:
Visualiza tabla paramétrica en documentos de clientes
Valores Posibles:
S/N
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VISCOM
Descripción:
Puerto Comm del visor.
Parámetro para la configuración del visor del TPV.
Valores Posibles:
1/2
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VISOR
Descripción:
Tipo de Visor TPV
Para más información vaya a la ayuda de la página principal del TPV, al apartado Configuración Técnica.
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VPP
Descripción:
Cuenta Descuento Pronto pago Ventas.
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad para el descuento por pronto pago en ventas.
Valores Posibles:
Cuenta Contable
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VPP-COM
Descripción:
Cuenta Descuento Pronto pago Ventas Comunitarias.
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad para el descuento por pronto pago en ventas comunitarias.
Valores Posibles:
Cuenta Contable
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VPP-EXT
Descripción:
Cuenta Descuento Pronto pago Ventas Extracomunitarias.
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad para el descuento por pronto pago en ventas extracomunitarias.
Valores Posibles:
Cuentas Contables
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VPP-SIN
Descripción:
Cuenta Descuento Pronto pago Ventas Exentas IVA.
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad para el descuento por pronto pago en ventas exentas de IVA.
Valores Posibles:
Cuenta Contable
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VTOCLI
Descripción:
Detalla apuntes/vencimientos en asientos facturas clientes.
Sà En el asiento de la factura emitida se detallarán los vencimientos de la factura.
Nà En el asiento de la factura emitida NO se detallarán los vencimientos de la factura.
Và En el asiento de la factura emitida se detallarán los vencimientos de la factura, pero con un asiento distinto y más sencillo al que hace el programa con la opción S.
Valores Posibles:
S/N/V
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VTOMES
Descripción:
¿Ajustar vencimientos a meses de 30 días (S/N)?
Si en valor ponemos una S, el programa calculará los vencimientos de los recibos contando que cada mes tiene 30 dias.
Por ejemplo: factura realizada el 31/01/2011 con vencimiento 90 dias, si usted tiene en el valor una N el programa le pondrá como
vencimiento el 01/05/2011 y si tiene puesto en valor una S el vencimiento calculado sería el 30/04/2011,( porque cuenta como si todos
los meses tuvieran 30 días.)
Valores Posibles:
S/N
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VTOPRO
Descripción:
Detalla apuntes/vencimientos en asientos facturas proveedor.
Sà En el asiento de la factura proveedor se detallarán los vencimientos de la factura.
Nà En el asiento de la factura proveedor NO se detallarán los vencimientos de la factura.
Và En el asiento de la factura proveedor se detallarán los vencimientos de la factura, pero con un asiento distinto y más sencillo al que hace el programa con la opción S.
Valores Posibles:
S/N/V
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WAL
Descripción:
Almacén por defecto.
Código del almacén que queremos por defecto en los documentos
Valores Posibles:
2
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X01
Descripción:
Cuenta Retenciones Ventas.
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad para la cuenta de retenciones en ventas
Valores Posibles:
4730000000
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X02
Descripción:
Cuenta Retenciones Compras.
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad para la cuenta de retenciones en compras.
Valores Posibles:
47351000000
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X03
Descripción:
Cuenta Ingresos Financieros.
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad para la cuenta de ingresos financieros.
Valores Posibles:
7690000001
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X04
Descripción:
Cuenta Gastos Financieros.
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad para la cuenta de gastos financieros.
Valores Posibles:
6690000001
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X05
Descripción:
Cuenta Gastos Devoluciones.
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad para la cuenta de gastos de devoluciones.
Valores Posibles:
6690000001
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X06
Descripción:
Cuenta Gastos 1 Remesas.
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad para la primera cuenta de gastos en las remesas.
Valores Posibles:
6260000001
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X07
Descripción:
Cuenta Gastos 2 Remesas.
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad para la segunda cuenta de gastos en las remesas.
Valores Posibles:
6640000001
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X08
Descripción:
Cuenta de Rappels.
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad para los rappels.
Valores Posibles:
7090000001
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X09
Descripción:
Cuenta Retenciones Alquileres.
Cuenta contable que queremos utilizar en contabilidad paras retenciones de alquileres.
Valores Posibles:
4751010001
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XLSDPCN
Descripción:
Campos de Winsofys en excel para pedidos de cliente en excel
Valores Posibles:
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XLSDPCS
Descripción:
Campos de Apl.externa en excel para pedidos de cliente en excel
Valores Posibles:
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ENVÍO DE DOCUMENTOS POR E-MAIL
Para enviar documentos por e-mail, deberá tener la siguiente configuración en Parámetros:
EMAEMAIL Mi dirección de e-mail
EMASMTP Smtp usado para envío de mensajes
EMAPASS Password de la cuenta
EMAUSU Usuario de la cuenta
Y en la ficha de cada cliente deberá poner la dirección de cada uno.
Entre en su Outlook, en Herramientas / Pestaña Correo / Propiedades / Pestaña servidores / No debe estar marcada la opción de "Mi servidor requiere autenticación"
EMANOMBRE por defecto pone Dpto. Administrativo, es para que cuando se manden los e-mails de forma automática al final aparezca lo que ponga en el parámetro es decir p.e. se puede poner 'Reciban un cordial saludo' y este texto aparecerá en el mensaje enviado.
EMAAUT: Valores posibles: blanco o 1
LOGOTIPO DE LA EMPRESA
Si desea que el logotipo de su empresa se vea en algunas de las pantallas más usadas del programa (asientos, facturas, clientes,...), deberá guardar dentro de la carpeta de la empresa, la imagen que desee visualizar, en formato .JPG o .GIF
El programa automáticamente lo mostrará cuando esté dentro de las pantallas.